NUMERO

REG.

GEN.

DATA SETTORE OGGETTO    
01  08.01.10  UR RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE ANNO 2009    
 02  08.01.10 UR IMPEGNI DI SPESA PER FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2010    
 03  08.01.10  UR ACQUISTO BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010.    
 04  08.01.10  UR IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO,ACQUA E SPESE TELEFONICHE UTENZE COMUNALI ANNO 2016    
 05  08.01.10  UR ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPANTI CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI: TECNICA S.P.A.. MAGGIOLI S.P.A. EDK EDITORE S.R.L. FILES MULTIMEDIA S.R.L. E TIPOGRAFIA DELL'ISOLA S.N.C.    
 06  08.01.10  UR CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE TIMBATRICI COMUNALI ANNO 2010 - BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C.    
 07  /  / Inesistente per errore del sistema informatico.    
 08  11.01.10  UR RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO H3G SPA PERIODO 16.10.2009 - 15.10.2010    19.586,03    
 09  11.01.10  UR RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL' IMMOBILE SITO IN VIA BRAVI N. 16 - AMBULATORIO MEDICO D.SSA PREVITALI M. 2.416,23    
 10  11.01.10  AG FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 LIQUIDAZIONE DI 967,14 A FAVORE DI FORNITORI VARI.    
 11  11.01.10  AG ATTUAZIONE PROGETTO BABY BIBLIO ANNO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA SECONDA TRANCHE.    
 12  11.01.10  AG  IMPEGNO DI SPESA DI 872,25 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA A TITOLO DI RIMBORSO PER RIDUZIONE BUONI PASTO PER IL PERIODO SETEERMBRE DICEMBRE 2009.    
 13  11.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE  NECESSARIO PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO 450,00    
 14 11.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE COMUNALE IMPORTO 250,00.    
 15  11.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 168,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DELL'ISOLA DI TERNO D'ISOLA (BG) PER L'ACQUISTO DI BOLLETTINO POSTALE PER I SERVIZI SCOLASTICI.    
 16  12.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. MAPELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI PIETRISCO MISTO SALE NECESSARIO PER INTERVENTI DI DISGELO STRADALE.IMPORTO 150,00    
 17  2.01.10  UT SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DUSSMANN SERVICE S.R.L.    
 18  3.01.12  AG PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 SERVIZI A FAVORE DELL' INFANZIA - LIQUIDAZIONE DA SECONDO ACCONTO PARI AD 42.400,00 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  SOCIO CULTURALE 'LE GRU DI SADAKO'    
 19  13.01.10  UT OPERE DI RIQUALIFICA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO DI VIA CASTEGNATE I TRATTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA DOTT.MAURIZIO VEGINI DELLO STUDIO GPT DI BERGAMO,SPESE TECNICHE QUATA PARTE EMISSIONE C.R.E. IMPORTO 607,98 COMPRESA IVA DEL 20 % E CONTRIBUTO PREVIDENZIALI DEL 4%    
 20  14.01.10  UR INCARICO REVISORE DEI CONTI DR. PARIS RODOLFO 01.01.2010 - 19.01.2010    
 21  14.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PREDA DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- OPERE FABBRO LATTONIERE. IMPORTO 150,00    
 22  14.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPORTO 300,00.    
 23  14.01.10  AG RIMBORSO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 'CORSO DI CHITARRA' ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA PER MANCATA FREQUENZA.    
 24  15.01.10  UT APPROVAZIONE AVVISO DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO  - AVVISO DI SELEZIONE CANDIDATI     
 25 18.01.10  AG TASSE DI CIRCOLAZIONE - AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA    
 26  19.01.10  UR LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE E RIMBORSO SPESE KM PERCORSI DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE 2009. 1.656,38    
 27 19.01.10  AG ACQUISTO ARREDI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CROTTI ARREDAMENTI S.N.C. DI MAPELLO.    
 28  19.01.12 AG A.V.A.P. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE . ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 29  20.01.10  UR RIMBORSI ICI ANNI 2005-2008-2009    781,00    
 30  21.01.10  AG SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO  2010 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.R.I.S. SERVIZI- COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. DI GALLARATE.    
 31  21.01.10  AG INSERIMENTO PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO DEL SIG. R.F. IMPEGNO DI SPESA DI 11.591,56 A FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010    
 32  21.01.10  AG INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE 'IL BUCANEDED'DI SONICO DEL SIG. R.G. IMPEGNI DI SPESA DI 11.885,70 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE '    
 33  21.01.10  AG INSERIMENTO DELLA MINORE R.A.A PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA 'LE VILLETTE' DI VERCELLI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DON DATTRINO S.P.A. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010.    
 34  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI CURA 'FONDAZIONE CECILIA CACCIA IN DEL NEGRO' PER L'INSERIMENTO DELLA SIG.RA  P.V. PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2010    
 35  21.01.10  AG

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO A FAVORE ANZIANI E/O PERSONE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNO DI SPESA 10.000,00 A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI BERGAMO.

   
 36  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE - A TITOLO CANONE ANNUO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI.    
 37  21.01.10  AG GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO SPESA DI 1.200,00 A FAVORE DELL'ALER DI BERGAMO.    
 38 21.01.10  AG ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.IMPEGNO SPESA DI 851,00 PER REGISTRAZIONI CONTRATTI DI AFFITTO RELATIVI AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.    
 39  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE ISO BERGAMASCA E BASSA VAL SAN M    
 40  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO TITOLO DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2010 A FAVORE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA    
 41  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI  ISOLA ONLUS DI BREMBATE SOPRA PER INJSERIMENTO DI N. 2 UTENTI NEI C.D.D.  DELL'ISOLA BERGAMASCA    
 42  21.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA DESTINARE ALL'    
 43  25.01.10  UT ATTO DI DIMISSIONE TABELLONE LUMINOSO IN PIAZZA 7 MARTIRI. INVENTARIATO AL NR. DI MATRICOLA 2090. FORNITA DALLA DITTAEURODISPLAY    
 44  25.01.10 UR SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2010 E PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA NDICHIARAZIONE ANNUALE PUBLICONSUL S.R.L.    
 45  26.01.10  AG PROGETTI 'CORSO DI CHITARRA ACUSTICA' 'E' CORSO DI TEATRO JUNIOR E ADULTI' ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PATTUTITI A FAVORE DEL DOTT. COSTANTE BIAGIO    
 46  26.01.10  AG APPROVAZIONE ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI LEVA CIVICA PER ULTERIORI SEI MESI- CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.    
 47  26.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 960,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA EUROGRAFIC SNC DI CALUSCO D'ADDA PER LA STAMPA DELL'OPUSCOLO INFORMATIVO EVENTI TERNESI    
48  27.01.10 UR AGENTI CONTABILI INTERNI - PRESA D'ATTO DEI RENDICONTI DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009    
 49  27.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLDRATI & C. S.R.L. DI PEDRENGO PER INTERVENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA CH 567PA. IMPEGNO 688.98    
 50  27.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DEL DISEGNO S.A.S. DI MAGNANI S.E C. DI PONTE SAN PIETRO (LOCATE) PER SERVIZIO DI COPIE,ELIOCOPIE E PILOTTAGGI IMPORTO 250,00    
 51  27.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI S.N.C. DI PRESEZZO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. IMPORTO 250,00    
 52  27.01.10  UT 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITRADOSSO SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO': APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RITENUTE PER INFORTUNI E PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA 'SISTEMI IMMOBILIARI S.R.L. DI MILANO PER COMPLESSIVI 3.785,79    
 53  28.01.10  UR SPESE  FORZOSEDI TESOREIA ANNO 2009 - 133,73    
 54  28.01.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA DITTA ELECTRONIC SYSTEMS SRL DI PONTE SAN PIETRO PER LA FORNITURA DI CARTA DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.    
 55  28.01.10 UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LINEA SERVICE FIZZONASCO (MI) PER IL SERVIZIO DI FORNITURA POSA E PULIZIA DI 2 BAGNI CHIMICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI TERNO D'ISOLA (BG) PER IL PERIODO CHE VA DAL 05/01/2010 AL 05/02/2010 PER UN IMPORTO DI EURO 464,40 IVA COMPRESA    
  56  28.01.10  UT RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE SRL DI BONATE SOPRA (BG) PER LA GESTIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RICAMBIO LAMPADE PRESTAZIONI CONNESSE. IMPORTO 13.000,00    
 57  28.01.10 UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER VERIFICA E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2010. IMOPORTO 1.128,00    
 58  29.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO DI ROTA V.DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPORTO 1.000,00    
 59  29.01.10  UT APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2010    
 60  29.01.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONANOMI FERDINANDO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADE COMUNALI ,STAGIONE INVERNALE 2009-2010. IMPORTO DI 15.00.00    
 61  01.02.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L DI TORRE BOLDONE  (BG) PER L'INTERVENTO    
 62  01.02.10 AG IMPEGNO DI SPESA DI 155.00 A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L.DI TORRE BOLODONE PER L'INTERVENT0 DI RIPARAZIONE DI DISSUASORE PILOMAT IN VIA DEI VIGNALI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO    
 63  01.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 130 EURO A FAVORE DI ANU ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ANAGRAFE QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010.    
 64  02.02.10  AG CORSO DI TEATRO JUNIOR - SECONDO LIVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AL DOTT.COSTANTE BIAGIO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO IMPEGNO DI SPESA DI 824,67    
 65  02.02.10  DG  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' DELFINO & PATENERS SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL GIORNO 02.02.2010.    
 66  02.02.10  AG  IMPEGNO DI SPESA DI 55,OO A FAVORE DELLA DITTA 'GIORNALE DI MERATE S.R.L.' DI MERATE A TITOLO DI ABBONAMENTO AL PERIODICO 'GIORNALE DI MERATE' DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 67  03.02.10  AG  CONCORSO FOTOGRAFICO REALIZZATO DALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA DI 497,00 CON LA DITTA FOTO STUDIO PLACIDO PER L'ACQUISTO DEI PREMI PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI.    
 68  03.02.10  AG IMPEGNO DI SESA DI 200,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA SCUOLA UFFICIO DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.    
 69  03.02.10  AG  IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA STAGIONE AGIP DI ROTA VEVANZIO DI CHIGNOLO D'SIOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.    
 70  03.02.10  AG  SERVIZIO TUTELA MINORI ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO.    
 71  03.02.10  AG  IMPEGNO DI SPESA DI 3.700,00 A FAVORE DELLA DITTA EDK SRL DI RANICA (BG) PER L'ACQUISTO NEL CORSO DELL'ANNO 2010 DI STAMPATI SPECIALISTICI DA ARE IN DOTAZONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.    
 72  04.02.10 AG

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010.

   
 73  04.02.10 AG IMPEGNO DI SPESA DI 9.000,00 A FAVORE DELLA DITTA IMAGO MEDIA S.R.L. DI DRAGONI PER LA STAMPA, NEL CORSO DELL'ANNO 2010, DEL PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO.    
 74 04.02.10  GT  REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 752 DEL 23.12.2009, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA CON PROCEDUTA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICAILLUMINAZIONE, RICAMBIO LAMPADE E PRESTAZIONI CONNESSE PER GLI ANNI 2010-2011.    
 75  04.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMELIT S.P.A. DI BERGAMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI COMUNALI, (SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) ANNO 2010. IMPORTO 1.440,00.    
 76  04.02.10 GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI DI MADONE (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO 400,00.    
 77  05.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.302,00 A FAVORE DELLA DITTA STARCH SRL DI ORNAGO (MI) PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, PER L'ANNO 2010, DEL SOFTWARE GESTIONALE 'CRUX 7' UTILIZZATO DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.    
 78  05.02.10  PL APPROVAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA CLIENTI 2010 CON LA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.246,00    
 79  08.02.10  UR APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2003-2004-2005 11.799,00    
 80  08.02.10  DG IMPEGNO DI SPESA DI 320,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' B&B 2000 S.R.L. DI BRESCIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI    
 81  08.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER PRESTAZIONI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2010. IMPORTO 6.190,00.    
 82  08.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO ANNO 2010. IMPORTO 1.045,00.    
 83  08.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI IMPIANTO DI REGISTRAZIONE PRESSO LA SALA CONSILIARE. IMPORTO 1.200,00.    
 84  08.02.10 UR IMPEGNO DI SOESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2010-2011-2012.    
 85  09.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL APOLIZIA LOCALE ANNO 2010. IMPORTO 116,39.    
 86  09.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATA SOPRA (BG) PER INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. IMPORTO 3.000,00    
 87 10.02.10 PL IMPEGNO DI SPEA DI 5.000,00 CON LA SOCIETA' SAVARENT S.P.A. DI TORINO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN'AUTOVETTURA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE CON LA FORMULA DELLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE    
 88  11.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL FIAT DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO: 31.01.2010 - 31.01.2011.    
 89  11.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA DITTA EDK SRL DI RANICA (BG) PER LA FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELZIONI REGIONALI DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010.    
 90  11.02.10  GT  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI E. & C. S.N.C. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPORTO 400,00.    
 91  11.02.10  PL INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE REG. SETTORE N. 2 DEL GIORNO 09/02/2010. IMPORTO 11.31.    
 92  11.02.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO 450,00.    
 93  11.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DEI DUE BAGNI SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. IMPORTO 594.18.    
94  12.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA DI 488,81 CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PONTE S. PIETRO (BG) PER L'ISCRIZIONE DI N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2010.    
 95  15.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI, CON SEDE IN OSPITALETTO (BS) PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. IMPORTO 4.800,00.    
 96  15.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 59,04 CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA SRL DI TERNO D'ISOLA (BG) PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANTIVIRUS - SYMANTEC ENDPOINT 11.0 RENEWAL BASIC TIPO GOV BAND A - ANNO 2010 PER NUMERO 6 CLIENT DISLOCATI PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA    
 97  15.02.10 AG IMPEGNO DI SPESA DI 988,00 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER VISITE PROTETTE A FAVORE DEL MINORE C.D.    
 98  16.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO A SEGUITO DI UN URTO ACCIDENTALE DI UN VEICOLO DA PARTE DI IGNOTI, IN VIA MILANO A TERNO D'ISOLA, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI 1.577,72.    
 99  16.02.10  AG BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI - IMPORTO DI 5.400,00.    
 100  17.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D' ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO.    
 101  17.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI COME LETTRICISTA E FORNITURE DI MATERIALE VARIO NECESSARIE AL CORRETTO SVOLGIMENTO ELLE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 28 E LUNEDI' 29 MARZO 2010.    
 102  17.02.10  GT LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE NOTA PRO-FORMA GEOM. ACHILLE BERTULETTI CON STUDIO IN TERNO D'ISOLA (BG) RELATIVA ALLE SPESE TECNICHE. IMPORTO COMPLESSIVO DI 5.723,33.    
 103  17.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - PROMELIT GROUP - DI BERGAMO  PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO 90,00.    
 104  18.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.G. SEGNALETICA S.R.L. DI ALMENNO SAN SALVATORE/BG, PER UN IMPORTO DI 4.128,00 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.    
 105  18.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE A COMPLEMENTO DI DUE BAGNI SENZA BARRIERA ARCHITETTONICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DI UN BAGNO PRESSO IL CENTRO MEDICO DIVIA BRAVI. IMPORTO 3.109,79.    
 106  19.02.10  AG RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'GUIDA AGLI ENTI LOCALI' PER L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI 269,00 A FAVORE DELLA DITTA IL SOLE 24 ORE S.P.A.    
 107  19.02.10  DG AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2010.    
 108  19.02.10  GT

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI F.LLI SALVI S.R.L. SI VALBREMBO (BG) PER INTERVENTO DI REVISIONE SERRAMENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. IMPORTO 84,00.

   
 109  19.02.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI S.N.C. DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2010. IMPORTO 500,00.    
 110  19.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 190,00 A FAVORE DE IL SOLE 24 ORE SPA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ' IL PUBBLICO IMPIEGO'.    
 111  19.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI', PER 104,00, PER LA FORNITURA DI N. 4 PRONTUARI CON RELATIVI AGGIORNAMENTI PER IL CODICE DELLA STRADA, ABBONAMENTO ANNO 2010.    
 121  19.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 182,00 CON LA DITTA S.E.S.S.A.A.B. SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALL'ECO DI BERGAMO.    
 113  19.02.10  DG IMPEGNO DI SPESA DI 550,00 A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI A UNA SERIE DI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.    
 114  19.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.234,80 A FAVORE DI ANCITEL SPA PER IL RINNOVO AI SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET.    
 115  22.02.10  AG PROGETTI SOCIO - OCCUPAZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO'.    
 116  22.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELENA MARKET S.R.L., OSTERIA 'OL MASNU' DI TERNO D'ISOLA, SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA E VITALI SPA PER L'INTERVENTO DI PULIZIA DEL TORRENTE BULIGA, DENOMINATO FIUMI SICURI. IMPORTO 1.300,00    
 117 22.02.10 AG IMPEGNO DI SPESA DI 450,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE UTET DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DELLA 'NUOVA STORIA UNIVERSALE VOLUMI 1/9 COMPRENSIVA DI DVD' DA DARE N DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 118  22.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,00 CON LA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'SIOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.    
 119  22.02.10  PL

IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EDIPOL DI MILANO PER LìIMPORTO DI EURO 70,00 ì, PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA ' LA VOCE DEI VIGILI URBANI'.

   
 120  22.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EXEL SYSTEM DI CURNO DI 720,00 PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 121  23.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOTIME S.R.L. DI BERGAMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE AREE COMUNALI. IMPORTO 1.068,00.    
 122  23.02.10  DG AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE MISSIONI NELL'INTERESSE DEL COMUNE - ANNO 2010.    
123  23.02.10  DG AUTORIZZAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A COMPIERE MISSIONI NELL'INTERESSE DEL COMUNE - ANNO 2010.    
 124  23.02.10  GT RIAPERTURA TERMINI AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DEL TERRENO (MAPP. 3141 - SEM.ARBORATO) IN COMUNE DI TERNO D'ISOLA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'SIOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2009 AL 10.11.2011.    
 125  24.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO IN SEGUITO A UN INCIDENTE STRADALE, IN VIA PADRE CESARE ALBISETTI A TERNO D'SIOLA, IMPORTO COMPLESSIVO 1.370,40.    
 126  24.02.10  PL IMPEGNO DI SPESA DI 996,00 CON LA DITTA TP (TELECOMUNICAZIONI PROFESSIONALI) SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) PER LA FORNITURA DI IMPIANTO RADIOVEICOLARE PER AUTOVETTURA FIAT CUBO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.    
 127  24.02.10  GT

LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA DELL'ARCH. MARGHERITA FIORINA DI BERGAMO PER LA SECONDA FASE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. IMPORTO 15.000,00.

   
 128  25.02.10 AG EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG.RA L.L.    
 129  25.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOA FAVORE DEI DIPENDENTI CON INCARICO DI RESPONSABILITA' E DIREZIONE  DEI SERVIZI (POSIZIONE ORGANIZZATIVA) PER L'ANNO 2010.    
 130  25.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 357.60 CON LA DITTA STUDIO K SRL DI REGGIO EMILIA PER IL RINNOVO ANNO 2010 DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE E MESSI.    
131  25.02.10  AG MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA DI 883,00 A FAVORE DELLA DITTA NEOPOST ITALIA S.R.L. DI PASSIRANA DI RHO (MI) A TITOLO DI CANONE DI NOLEGGIO ANNO 2010.    
 132  25.02.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 405,00 CON LA DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DI N.9 BANDIERE.    
 133  25.02.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PRESSIANI S.P.A. DI MEDOLAGO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DEI DUE BAGNI SPORTIVI COMUNALI E DI UN BAGNO PRESSO PRESSO IL CENTRO MEDICO DIVIA BRAVI. IMPORTO 1.297,87.    
 134  01.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.    
 135  02.03.10  AG DOMENICHE CULTURALI. VISITA A TORNINO IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. IMPEGNI DI SPESA DI 583,00 IVA INCLUSA CON LA DITTA SALA AUTOTRASPORTI E DI 750,00 CON IL RISTORANTE EMPORIO MILLE900 DI TORINO.    
 136  02.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'SOLE 24 ORE S.P.A. - MENSILI PIROLA' PER ABBONAMENTO ANNO 2010 AL PERIODICO 'EDILIZIA E TERRITORIO'. IMPORTO COMPLESSIVO 199,00.    
 137 02.03.10  GT LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DELL'A.T.O. DI BERGAMO. ANNO 2010. IMPORTO 230,98.    
 138  02.03.10  AG PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - PROGETTO 'SPAZIO COMPITI' . LIQUIDAZIONE DEL SECONDO ACCONTO PARI A 5.500,00 DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIF.    
 139 02.03.10  GT RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2010. IMPORTO 3.095,00.    
 140  02.03.10 UR RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA FORMAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO. RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI STTIVI E PASSIVI.    
 141  02.03.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DOTT.SSA SILVIA RAVASIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI.    
 142  03.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA F.LLI BRAVI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE A COMPLETAMENTO DI DUE BAGNI SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E DI UN BAGNO PRESSO IL CENTRO MEDICO DI VIA BRAVI. IMPORTO 240,00.    
 143  03.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010. IMPORTO 240,00.    
 144  03.03.10  DG IMPEGNO DI SPESA DI 420,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' POLISORTIVA DILETTANTISTICA DI TERNO D'ISOLA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DIFESA PERSONALE, METODO M.G.A., PER N. 3 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.    
 145  03.03.10  GT LIQUIDAZIONE DELLE SPESE TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2, LETT.B DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/97 PER L'INSERIMENTO DI UNA ZONA F2 LUNGO LA VIA BRAVI IN TERNO D'ISOLA.    
 146  04.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA PER ADEGUAMENTO ALLACCIAMENTI AD USO INDUSTRIALE ALLA RETE IDRICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. IMPORTO 2.362,80.    
 147  04.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 520,00 CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI DI CONSUMO PER IL FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.    
 148  04.03.10  AG

IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GOL.DATA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI DI CONSUMO PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO. IMPORTO COMPLESSIVO 508,00.

   
 149 04.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE E PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE E/RIPARAZIONE IMPIANTO. IMPORTO 4.500,00.    
 150 04.03.10 AG FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DA PARTE DELLA SOCIETA' MAXWORK SRL DI PALAZOLO SULL'OGLIO (BS) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 680/R.G.D./2009.    
 151  04.03.10  UR LIQUIDAZIONE NOTULA DEFINITIVA AVV. ZONCA G. PER ASSISTENZA LEGALE CONTROVERSIA COMUNE DI TERNO D'ISOLA/CONSORZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ISOLA BERGAMASCA 8.616,42.    
 152  04.03.10  GT LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PLIS MONTE CANTO E BEDESCO. IMPORTO 1.861.42.    
 153  04.03.10  AG ABBONAMENTO PLURIENNALE AL 'SISTEMA LEGGI D'ITALIA' - IMPEGNO DI SPESA DI 2.039,47, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2010 A FAVORE DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..    
 154  04.03.10  AG PROGETTO UNICEF 'UN BAMBINO NATO UN BAMBINO SALVATO' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNICEF PER L'ACQUISTO DI N. 50 BAMBOLE PIGOTTA.    
 155  05.03.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOISOLA S.P.A. A TITOLO DI ASSISTENZA INFORMATICA.    
 156  05.03.10  AG ADESIONE ALL'ANCI . IMPEGNO DI SPESA DI 1.066,07 A FAVORE DELL' A.N.C.I. A TITOLO DI QUOTA DI ADESIONE ANNO 2010.    
 157

 05.03.10

 AG IMPEGNO DI SPESA DI 3.704,40 CON LA DITTA HALLEY INFORMAICA SRL DI MATELICA (MC) PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 DEL SOFTWARE APPLICATIVO 'CONTABILITA''    
 158  06.03.10  AG TROFEO OROBICO DI KARATE - IMPEGNO DI SPESA DI 240,00 IVA INCLUSA A FAVORE  DELLA DITTA OLIMPIA S.N.C. DI DALMINE PER L'ACQUISTO DI MEDAGLIE.    
 159  08.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 216,00 A FAVORE DELLA DITTA KRISTAL S.R.L. DI BOTTANUCO (BG) PER LA PULIZA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE LEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 28 MARZO 2010 E LUNEDI'29 MARZO 2010.    
 160  09.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO DI 6.000,00 PER ACQUISTO LIBRI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
161 09.03.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE COMUNALE- IMPORTO 500,00.    
 162  10.03.10  AG SPORTELLO AFFITTI 2009 - DOMAND AMMESSE CON RISERVA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.    
 163  11.03.10  GT

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI DI GIUSSANO (MI) PER LA FORNITURA DI NR. 2 BACHECHE DA ESTERNO. IMPORTO COMPLESSIVO 597,60.

   
 164  12.03.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO 900,00.    
 165  12.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE (BG) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPORTO 1.740,00.    
 166  13.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 2.000,00 A FAVORE DELLA DITTA BERGAMO TONER PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA FORNIRE AGLI UFFICI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.    
 167  15.03.10  GT INTTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 100,00 A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI DANIELE FALEGNAMERIA DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA PRESSO EDIFICIO COMUNALE.    
 168  15.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. IMPORTO 58,00.    
 169  17.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL''ERSAF' ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE, CON SEDE A CURNO IN VIA GALILEI, 2, PER LA FORNITURA DI PIANTE IN CONTENITORE ALVEOLARE AL FINE DI EFFETTUARE UNA RICOSTRUZIONE BOSCHIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA, IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.776,92.    
 170  17.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 720,00 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO K S.R.L. DI REGGIO EMILIA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E SOFTWARE NECESSARI ALL'ATTIVAZIONE DELL'ALBO PRETORIO ON-LINE.    
 171  18.03.10 AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU SERVICE SRL DI MILANO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA PER I REFRIGERATORI DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER L'ANNO 2010. IMPORTO DI 1.000,00.    
 172  18.03.10  DG IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00 A FAVORE DELLA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO 'LA RIFORMA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA'.    
 173  18.03.10  AG DOMENICHE CULTURALI. VISITA A TORINO IN OCCASIONE DELL'OSTENSIONE DELLA SINDONE. IMPEGNO DI SPESA PER ECOTASSA DI ENTRATA BUS A TORINO. 50,00.    
 174  18.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI DI MORCIANO DI R. (RN) PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE 'GESTIONE REPERTORIO CONTRATTI E DIRITTI DE SEGRETERIA'.    
 175  19.03.10  GT LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INERENTE IN CANONE DEMANIALE DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2010. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N. 10125 DEL 03.06.2002 IMPORTO 353,48    
 176  19.03.10  GT LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO PRINCIPALE - ANNO 2010 'ATRAVERSAMENTO PORTE CORSO D'ACQUA TORRENTE BULIGA PARCO DEL CAMANDELLINO' PRATICA N. 377/A. IMPORTO COMPLESSIVO 58,35.    
 177  19.03.10  GT LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVAMENTE AL RETICOLO PRINCIPALE - ANNO 2010 - 'ATTRAVERSAMENTE CON PONTE IN LEGNO E OPERE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL CORSO DELL'ALVEO CORSO D'ACQUA TORENTE BULIGA' PRATICA N. 1735/A. IMPORTO COMPLESSIVO 141.84.    
178  19.03.10  GT LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2010 - 'ATTRAVERSAMENTO CON PONTE IN LEGNO E OPERE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL CORSO DELL'ALVEO CORSO DìACQUATORRENTE BULIGA' PRATICA N. 2332/A. IMPORTO COMPLESSIVO 69,94.    
 179  19.03.10  GT APPOROVAZIONE BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RICAMBIO LAMPADE E PRESTAZIONI CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.06.2010 AL 31.12.2011. IMPORTO COMPLESSIVO 49.225,20 DI CUI 2.171,70 QUALI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, E I.V.A. 20% INCLUSA - DETERMINA A CONTRARRE -    
 180  19.03.10 PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA KIMAY DI LALLIO PER LA FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI E DI CALZATURE ALLA POLIZIA LOCALE DI TERNO D'ISOLA. IMPORTO COMPLESSIVO 414,24 (IVA COMPRESA).    
 181  19.03.10 AG ACQUISTO DELLA GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI 183,40 A FAVORE DELLA DITTA E.D.K. SRL.    
 182  23.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA DANTE ALIGHIERI A TERNO D'ISOLA. IMPORTO COMPLESSIVO 1.920,00.    
 183  23.03.10  AG  PROGETTO CORSO DI TEATRO JUNIOR SECONDO LIVELLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PATTUITO CON IL SIG. COSTANTE BIAGIO.    
 184  24.03.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALCHETTI FABRIZIO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI PRODOTTO PER LA PULIZIA DI GRAFFITI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO 204,00.    
 185  24.03.10 GT EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.V.A.P. TERNO D'ISOLA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE - A TITOLO DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO ANNUALE. IMPORTO 2.500,00    
 186  25.03.10  AG EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE LE GRU DI SADAKO DI 6.000,00 QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SOCIO CULTURALE ANNO 2009.    
 187  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA A FAVORE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI. GETTONI DI PRESENZA PER CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2010.    
 188  25.03.10  AG FORNITURA A NOLEGGIO OLIVETTI D COPIA 3000 MF ED OLIVETTI D COPIA 300 MF. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRONIC SYSTEM SRL DI PONTE SAN PIETRO (BG) PER L'ANNO 2010.    
 189  25.03.10  AG FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORNITORI VARI.    
 190  25.03.10  AG FORNITURA DI MATERIALI FOTOGRAFICI E PRESTAZIONI SERVIZI FOTOGRAFICI PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOSTUDIO PLACIDO DI TERNO D'ISOLA.    
 191  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA S.P.M. SRL DI BERGAMO PER INSERZIONI NECROLOGI PER L'ANNO 2010.    
 192  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2010 CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM SRL DI PONTE SAN PIETRO.    
 193  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER QUOTE POSIZIONI PROGETTI DI SERVIZIO CIVIVLI BANDO ANNO 2010. IMPORTO DI. 100,00.    
 194  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA A TITOLO DI RIMBORSO PER RIDUZIONE BUON PASTO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010.    
 195  25.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE 'IL SEGNO' DI PONTE SAN PIETRO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2010.    
 196  25.03.10  AG SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVARE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI TERNO D'ISOLA PER L'ANNO 2010 - IMPORTO DI. 25.000,00.    
 197  25.03.10  AG FOTOCOPIATORE XEROX 5655V IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 CON XIREX SRL PER IL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010.    
 198  25.03.10  AG PROGETTO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 'PARCO DEL MONTE CANTO E DEL BEDESCO' - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - LIQUIDAZIONE.    
 199  25.03.10 AG  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON LA DITTA BIRDIE SRL PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2009/2010.     
 200  25.03.10  AG FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVARE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FORNITORI VARI.    
 201  25.03.10  AG APPROVAZIONE RUOLI ED ACCERTAMENTO INTROITI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE 2009 - FEBBRAIO 2010. RIDETERMINAZIONE.    
 202  25.03.10  AG ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO - PROGETTI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.    
 203  25.03.10 AG  EROGAZIONE DI 200,00 A FAVORE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO GARIBALDINA QUALE SALDO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2009.    
 204  29.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI RIVO DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA: BELL'ITALIA, BELL'EUROPA, OROBIE    
 205  29.03.10  AG PERIODICO COMUNALE 'INFORMATERNO'. APPROVATI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.    
206  29.03.10  UT PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRATTO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA NEL TERRITORIO COMUNALE: PROGRAMMA DI BIOLOGICA - INTEGRATA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMMOBILI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SESIA DI RIMINI.IMMOBLE COMPRENSIVO 5.280,00 IVA COMPRESA.    
 207  29.03.10 PL  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA INFORMATICA SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA(R) LA FORNITURA DI MATERIALE RIGUARDANTE IL COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE E L'ABBONAMENTO AL PPM (PROCEDURA DI POLIZIAMUNICIPALE) IMMOBILE COMPRENSIVO DI 684,57    
208  29.03.10  PL ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MA INFORMATICA SPA DI SANT'ARCAGNOLO DI ROMAGNA (R) LA STAMPA DI VERBALI DI INFRAZIONI AL C.D.S. E DI ACCERTAMENTO SOSTA - IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.060,00    
 209  30.03.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KA-WE S. MILANO PER LA FORNITURA DI CESTINI PER I PARCHI COMUNALI IMPORTO 1.057,20.    
 210  30.03.10 AG  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO DIURNO 'KA-WE' PER L'INSERIMENTO DEL MINORE D.C.E. PER ILPERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2010.     
 211  31.03.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 792,00 A FAVORE DELLA TIPOLOGIA DELL'ISOLA SNC PER LA STAMPA DI UN OPUSCOLO.     
 212  31.03.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI &FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO ELTTRICO PRESSO L'APPARTAMENTO DEL SITO AL PIANO PRIMO DELLA VIA BRAVI ADIBITO A POLIAMBULATORIO. IMPORTO 1.617,36.    
 213  31.03.10

AG 

LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DI UN PRIMO ACCONTO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2009 A FAVORE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA.     
 214  31.03.10  AG INIZIATIVA DENOINATA 'SETTIMANA BIBLIOTECARIA: RESPIRA LA CULTURA'. GITA A BERGAMO. IMPEGNO DI SPESA DI 280,00 IVA INCLUSA CON LA DITTA PERSONI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E 116,25 CON LE GUIDE CITTA' DI BERGAMO    
 215  31.03.10 AG  ACQUISTO ROLL-UP PUBBLICITARIO DA DARE N DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA PER L'EVENTO SETTIMANA BIBLIOTECARIA. IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA SANTINI PUBBLICITA' SRL DI BERGAMO.     
 216  31.03.10 AG  IMPEGNO DI SPESA DI 100,00 A FAVORE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA DEL DIRETTORE RESPONSABILE INDORMATERNO CARLI GIANNI ANDREA.     
 217  31.03.10 AG  CORSO DI TEATRO JUNIOR TERZO LIVELLO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AL DOTT. COSTANTE BIAGIO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI 824,67     
 218  01.04.10  UR LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI COM.LI I TRIM. 2010.    
 219  02.04.10  AG INIZIATIVA CULTURALE DENOMINATA 'SETTIMANA BIBLIOTECARIA ANNO 2010' IMPEGNO DI SPESA DI 480,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA COMPAGNI TEATRO LABORATORIO MANGIAFUOCO DI MILANO PER LETTURE E LABORATORIO PER LE SCUOLE ELEMENTARI.    
 220  02.04.10  AG  EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOLLIEVO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2009.    
 221  06.04.10  AG INCARICO ALL'AVV. SILVANO VENTURI DEL FORO DI BRESCIA PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA PARROCCHIA DI TERNO D'ISOLA.    
 222  06.04.10 AG  CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRATORE COMUN ALE DI TERNO D'ISOLA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'P.C. ALBISETTI' PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2009/2010. EROGAZIONE SALDO DI. 56.700,00.    
 223  06.04.10  AG PANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE ARTICOLO 17 ATTIVITA' SPORTIVE.    
 224  06.04.10  AG SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLIINSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA IMPEGNO DI SPESA GENNAOP - GIUGNO 2010 - IMPORTO 11.000,00.    
 225  07.04.10  UT ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO ALLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13  E DETERMINAZIONE DI FABBISOGNO FINANZIARIO.    
 226  07.04.10  UT APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER CONDUZIONE IN AFFITTO DEL TERRENO (MAPP. 351 - ABBREVIATO ) IN COMUNE DI TERNO D'ISOLA DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE 11.11.2009 AL 10.11.2011. VERBALE DIGARA DESERTO.    
 227  07.04.10  AG SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DEL MINORE M.C.    
 228  08.04.10  UT APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE DR. AGR. MARCO TELI DI FILAGO (BG) PER LA DIREZIONE LAVORI, L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI GRAFICI E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2010. IMPORTO 3.264,00.    
 229  09.04.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 3.000,00 A FAVORE DELLA STAZIONE ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.    
 230  10.04.10  AG EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AGEVOLARE LA FREQUENZA AGLI ASILI NIDO. I° TRIMESTRE 2010. LIQUIDAZIONE.    
 231  12.04.10  UT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTOLETTI DANILO S.R.L. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E LA PULIZIA ANNUALE CALDAIE ' VAILLANT' PRESSO L'AMBULATORIO PERIODICO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE 'CIF' E LA SEDE POLIAMBULATORIO PER L'ANNO 2010. IMPORTO COMPLESSIVO 286,00.    
 232  12.04.10  UR EROGAZIONE INDENNITA' PER VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI COM.LI    
 233 13.04.10   UR RIVALUTAZIONE CANONE DI AFFITTO DELL'IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE ALL'I.N.P.S. DI BERGAMO PERIODO 01.03.2010-28.02.2011 86.827,12 - RIMBORSO QUOTA 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2010    
 234  13.04.10  UT IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO, A  FAVORE DELLA DITTA SANGALLI SPA CON SEDE IN VIA SAN CASSIANO, N° 8- MAPELLO (BG), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI. 4.992,00    
 235  13.04.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PSP EQUIPMENT SRL DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPORTO 1.508,64     
 236  13.04.10  UR RIPARTO DIRITTI DISEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL I TRIMESTRE 2010    
 237  14.04.10  UT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPORTO 1.000,00.    
 238  14.04.10  UT IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DEL VERDE PULITO.    
 239  15.04.10  PL AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AL COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE SIG. LOCATELLI PIERLORENZO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTATI LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE C. ALBISETTI DI TERNOO D'ISOLA, ANNO SCOLASTICO 2009/2010, PER L'OTTENIMENTO DEL PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI. IMPORTO COMPLESSIVO 500,00    
 240  15.04.10  AG AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)PER L'ANNO 2010.    
 241  15.04.10  UT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE (BG) PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPORTO 104,00.    
 242  15.04.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.C.M. DI ANGELONI MAURILIZIO & C. S.N.C. DI CURNO - CENTRO ASSISTENZA BERETTA - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. IMPORTO 208,00.    
 243  16.04.10  UR LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTI FONDO DI MOBILITA' 2010 SEGRETARI COM.LI.    
 244  19.04.10  UR CORESPONSIONE ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0.8 PER MILLE SUGLI INCASSI ICI DEL 2009 736,16.    
 245  19.04.10  GT IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE ROTATORIA DI VIA ROMA, PER UN IMPORTO DI 480,00 IVA INCLUSA,  E PER L'ESTRAZIONE DI UN PALE NELLA PROPIETA' MAFFEIS IN VIA ROMA, PER UN IMPORTO DI 36,00 IVA INCLUSA, A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA (BG).    
 246  20.04.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 264,00 CON LA DITTA AUTONOMOS S.R.L. PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2010 AL SITO 'WWW.MESSOCOMUNALE.IT'.    
 247  20.04.10  AG AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI BROKER DI ASSICURAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, SECONDO PERIODO, DEL D.LGS N. 163/2006.    
 248  20.04.10  AG PROGETTO SISCOTEL . IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA TERZA E QUARTA RATA DELLA SESTA ED ULTIMA ANNUALITA'.    
 249  21.04.10 UR CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2009. LIQUIDAZIONEPRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E INDENNITA' VARIE.    
 250  22.04.10 AG IMOEGNO DI SPESA DI 312,00 A FAVORE DEL FIORISTA 'M'AMA NON M'AMA' DI TERNO D'SIOLA PER L'ACQUISTO DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL XXV APRILE 'FESTA DELLA LIBERAZIONE'.    
 251  22.04.10 AG ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - AG. DI PONTE SAN PIETRO (BG) - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 272A4286. IMPORTO 1.000,00.    
 252  26.04.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI CURNO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE PER IL PERSONALE COMUNALE. IMPORTO 700,00.    
 253  26.04.10  AG ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIGNOR CACCIA ROBERTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS 468/97.    
 254  27.04.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIENNE COMMERCIALE S.R.L. DI BOTTANUCO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI COMUNALI. IMPORTO 170,00.    
 255  27.04.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTOLETTI DANILO S.R.L. DA PONTE S. PIETRO (BG) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA PULIZIA ANNUALE DELLE CALDAIE MARCA 'VAILLANT' PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO 122,00.    
 256  27.04.10 AG SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO DI SPESA CON L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER L'ACQUISTO DI VOUCHER SAD.    
 257  28.04.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI S.N.C. DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER L'ANNO 2010. IMPORTO 500,00.    
 258  28.04.10 UR RIMBORSO SPESE DI ACCESSO ALLA SEDE AL SEGRETARIO COM.LE D.SSA. M.G. FAZIO PERIODO DICEMBRE 2009 - MARZO 2010.    
 259  29.04.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. IMPORTO 700,00.    
 260  29.04.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE COMUNALE. IMPORTO 500,00.    
 261  29.04.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE. IMPORTO 129.000,00.    
 262  29.04.10  GT INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' ALLA DITTA TARAMELLI SRL DI TERNO D'ISOLA, A TITOLO GRATUITO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO EX SCUOLA MATERNA ED EX SCUOLA ELEMENTARI (ATTUALE BIBLIOTECA) COMPRESA FRA LA VIA ROMA, LA VIA BRAVI E LA VIA PARTIGIANI. APPROVAZIONE.    
 263 03.05.10 UR SALDO QUOTA SPESE SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE CONTABILE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE ANNO 2009.    
 264  04.05.10  UR LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 30.04.2010 931,06.    
 265  04.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE CAR DI TERZI CLAUDIO DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPORTO 1.043,63.    
 266  05.05.10 GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLEU LINE S.R.L. DI FORLI' (FC) PER LA FORNITURA DI FORMULATI BIOLOGICI NELLA LOTTA CONTRO LE LARVE DI ZANZARA TIGRE. IMPORTO 3.000,00.    
 267  06.05.10  AG PREMIAZIONE CONCORSO DI LETURA PER LE SCUOLE ELEMENTARI 'SUPERLETTORE 2010'. IMPEGNO DI SPESA DI 660,00 CON LA GAIS SRL PER L'ANIMAZIONE, DI 250,00 CON LA DITTA CARTOLOMBARDA SRL DI BERGAMO PER L'ACQUISTO DEI PREMI E DI 50,00 CON LA DITTA EUROSPIN DI TERNO D'ISOLA PER LA MERENDA.    
 268  07.05.10 GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGEL SRL DI GALLARATE (VA) PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FILES DA TRASMETTERE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 222 LEGGE 191/2009. IMPORTO COMPLESSIVO 324,00.    
 269  07.05.10  UR LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPNDENTI COM.LI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 28-29/03/2010.    
 270  07.05.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ELETTRA FILM S.A.S. DI GENOVA (GE) PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER IL CORSO DEL PATENTINO PER RAGAZZI - IMPORTO COMPLESSIVO DI 184,40.    
 271  10.05.10  AG LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO A FAVORE DELLA DOTT.SSA CHIAPPA MADDALENA.    
 272  10.05.10  GT LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA DELL'AVVOCATO GAETANO MARCO PARISI DI BERGAMO PER LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA IN MERITO ALLA NOTIFICA DI DUE ATTI DI CITAZIONE. II ACCONTO. IMPORTO 848,00.    
 273  10.05.10  AG ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. - AG. DI PONTE SAN PIETRO (BG) - POLIZZA N. 272A4286 - LIQUIDAZIONE DI 10,34 PER ECCEDENZA OLTRE I 1500 KM PERCORSI DAI DIPENDENTI CON IL PROPRIO AUTOMEZZO PERIODO DAL 01.05.2009 AL 30.04.2010    
 274  10.05.10  AG EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTP ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIGNORA L.L.    
 275  10.05.10  AG EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIGNORAA F.R.    
 276  10.05.10  AG MINORE M.L. IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI PROTETTI.    
 277  11.05.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - ANNO 2010.    
 278  11.05.10  UR IMPEGNO DI SPESA DI 553,01 PER REDAZIONE PRATICADI PENSIONAMENTO DIPENDENTE COMUNALE BIELLA GILBERTO.    
 279  11.05.10  AG INSERIMENTO PRESSO LO SFA DI TERNO D'ISOLA DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI CHIGNOLO D' ISOLA. ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.    
 280  11.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI SNC DI PRESEZZO PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI 913,98.    
 281  11.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC DI ALBINO (BG) PER LA FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER I PARCHI COMUNALI. IMPORTO 137,52.    
 282  11.05.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009. IMPORTO DI 500,00.    
 283  13.05.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.G. SEGNALETICA S.R.L. DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER UN IMPORTO DI 3.871,00 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALLETICA STRADALE VERTICALE.    
 284  14.05.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 800,00 A FAVORE DELLE DTTE 'IDEAL LINE ITALIA SRL' DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) E 'SERISTIR SNC' DI AZZANO SAN PAOLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MAGLIETTE PER LA FESTA DELLO SPORT.    
 285  17.05.10 GT APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON PROCEDUTA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RICAMBIO E PRESTAZIONI CONNESSE PER IL PERIODO DAL 01.06.2010 AL 31.12.2011. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTROBONATESE SRL DI BONATE SOPRA (BG). IMPORTO COMPLESSIVO DI 36.991,29.    
 286  18.05.10  AG PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - LIQUIDAZIONE SALDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA PER I PROGETTI SCOLASTICI.    
 287  18.05.10  GT APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - GESTIONE TARIFFA - DETERMINA A CONTRARRE.    
 288  18.05.10  AG PROGETTO 'NO CARTA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112,20 COMPRESA IVA CON LA DITTA ECOISOLA SPA DI MADONE PER LA FORNITURA DI N. 17 CASELLE DI PEC PER I CONSIGLIERI COMUNALI.    
 289  19.05.10  GT APPROVAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SITO IN CALUSCO D'ADDA DENOMINATO LOTTO 4 ALL'INTERNO DEL PL ATR-TVI E ATR-TV2.    
 290  19.05.10  AG PROGETTO LUDO ESTATE 2010. IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI.    
 291  20.05.10  GT

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI ECOLOGIA E AMBIENTE AL DOTT. PAOLO GRIMALDI - STUDIO AMBIENTE E GEOLOGIA - DI SERIATE (BG). IMPORTO 3.794,40.

   
 292  20.05.10  GT APPROVAZIONE DEL CALCOLO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SIG.RA BIAVA SABRINA IN QUALITA' DI SOCIO AMMINISTRATORE DELL'ATTIVITA' 'OFFICINA MECCANICA MANZONI DI BIAVA EC. S.N.C.' IN VIA BACCANELLO, P.I.P. COOPERATIVA CO.AR.TE S.C.R.L., PRIMO LOTTO.    
 293  20.05.10  GT REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PONTE S. PIETRO (BG) DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNO STUDIO NEL POLIAMBULATORIO DI VIA BRAVI N. 16. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO 370,44.    
 294  22.05.10  AG ADESIONE ALL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATA ANNO 2010 PARI AD EURO 1.203,00    
 295  22.05.10  AG LIQUIDAZIONE DI 7.489,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2010 ALLA COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA.    
 296  24.05.10  AG  PROGETTO LUDOESTATE 2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A VALERE SUL CONTRIBUTO ECONOMICO DA EROGARSI ALL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO'.    
 297  24.05.10  AG  IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STUDIO K S.R.L. DI REGGIO EMILIA PER LA FORNITURA DI UNA PERSONALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER UNA ESPORTAZIONE DATI PER INDAGINE ISTAT.    
 298  24.05.10  AG  DOMENICHE CULTURALI. VISITA A COMO PER LA MOSTRA 'RUBENS E FIAMMINGHI'. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON LA DITTA PERONI DI BONATE SOPRA. 350,00 IVA INCLUSA.    
 299  24.05.10  AG  AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE I.T.A. IMPEGNO DI SPESA DI 2.160,00 A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.    
 300  24.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAPLECO S.P.A. DI MISSAGLIA (LC) PER ACQUISTO DI IDRANTE E DI RELATIVA TUBAZIONE DA INSTALLARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. IMPORTO 283,80.    
 301  25.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - GRUPPO PROMELIT SPA - DI BERGAMO PER INTERVENTO TECNICO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DELL'IMPIANTO TELEFONICO SULLA LINEA DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPORTO COMPLESSIVO 928,80.    
 302  27.05.10  AG ALLOGGIO N. 9 DESTINATO AD INTERVENTI DI E.R.P. SITO IN VIA CARVISI, 12 - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SPESE CONDOMINIALI.    
 303  27.05.10  AG RASSEGNA ESTIVA 'RESTATERNO'. IMPEGNI DI SPESA CON FORNITORI VARI.    
 304  27.05.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO- IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO GONFIABILI CON LA DITTA L'AQUILONE DI BENIGNI EZIO DI ZANICA DI 1.200,00 E IVA INCLUSA E PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA PUBBLICITA' DELL'EVENTO CON LA DITTA FLAMI SAS DI FLAVIA VECCHI E C DI MAPELLO DI 660,00 IVA INCLUSA.    
 305  28.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO REALIZZATO IN PIETRA NATURALE IN VIA CASOLINI, E PER UN TRATTO DI MARCIAPIEDE TRA VIA PARTIGIANI E VIA CASOLINI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1040,00 A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N° 16 - TERNO D'ISOLA (BG).    
 306  28.05.10  GT IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONEDEL BANDO DI GARA SOPRA SOGLIA CON PROCEDUTA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - GESTIONE TARIFFA. IMPORTO 4.845,00.    
 307  28.05.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,00 CON LA DITTA 'ANDREAN' DI ANDREOTTI ANGELO DI BRIVIO (LC) PER LA FORNITURA DI COPPE E TARGHE PER L'ANNO 2010.    
 308  28.05.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 252,00 CON IL BAR 'LA COMPAGNIA' DI VARINELLI MONICA PER LA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE 'FORTENNIS' DEL 29/05/2010.    
 309  31.05.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.    
 310  31.05.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI TESTI E VOLUMI PER LA POLIZIA LOCALE E CONTRASSEGNI PER DISABILI. IMPORTO 200,00.    
 311  31.05.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CODICE DELLA STRADA CON CARTOLINA PER DATI CONDUCENTE. IMPORTO 960,00 IVA INCLUSA.    
 312  31.05.10  AG REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. DI PONTE SAN PIETRO (BG) REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2173427 DI INFORTUNI CUMULATIVA VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE. IMPORTO EURO 890,00.    
313  31.05.10  AG ART. 10 DEL C.C.D.I. ANNO 2009 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA - ATTUAZIONE.    
 314  31.05.10  GT TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOISOLA. IMPORTO 610.600,00    
 315  01.06.10  UR I.C.I. ANNO 2010 - TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEI COMUNI DI CALUSCO D'ADDA, CORTENUOVA E CHIGNOLO D'ISOLA - 369,00    
 316  01.06.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER PRESTAZIONI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2010. IMPORTO 3.660,00.    
 317  01.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. ANTONIO GIANNETTA - NOTAIO - DI BERGAMO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DELLA STRADA PRIVATA VIA ARCANGELO BERNASCONI. IMPORTO 3.402,00.    
 318  01.06.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOISOLA DI 400,00 PER ADESIONE INIZIATIVE SPORTIVE A VALENZA SOVRACCOMUNALE.    
 319  01.06.10  GT ACQUISIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA DELLA STRADA PRIVATA ARCANGELO BERNASCONI DI PROPRIETA' DEI SIG.RI PIERANTONIO BERNASCONI E GIUSEPPE BERNASCONI. IMPORTO 75.000,00.    
 320  01.06.10  AG EROGAZIONE SALDO DI 500,00 A FAVORE DEL GRUPPO PODISTICO 'I TEREMOCC DE TEREN' PER L'ANNO 2009.    
321  03.06.10  GT APPROVAZIONE DEL CALCOLO RELATIVO ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AL SIG. TELI GIANMARIO IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE MELISSA & C. S.N.C., CON SEDE IN VIA BACCANELLO, N° 49 - P.I.P. COOPERATIVA CO.AR.TE 2 S.C.R.L.    
 322  03.06.10  UR INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO DI STAMPANTI E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICI PER UFFICI.    
 323  03.06.10  UR IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE POLIAMBULATORIO DI VIA BRAVI N. 16.    
 324  03.06.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 315,82 CON 'EDITORIALE JAKA BOOK' DI MILANO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 325  04.06.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 374,40 CON LA DITTA ANDERSEN DI GENOVA PER ACQUISTO GRIGLIE ESPOSITIVE DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 326  04.06.10  AG RIDETERMINAZIONE IN 480,00 DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 30.03.2010 AVENTE PER OGGETTO 'SETTIMANA BIBLIOTECARIA'.    
 327  04.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE BASSA PIANURA BERGAMASCA - RAMO DI ROGGIA SALE - PER TASSE ACQUA ORDINARIA ANNO 2010. IMPORTO COMPLSSIVO 1.032,24.    
 328  04.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE (BG) PER LA RIPARAZIONE DI TRATTORINO TAGLIAERBA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI MOTORE. IMPORTO 1.620,00.    
 329  04.06.10  GT RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DEL NOTAIO DR. MAURO RUGGIERO DI BERGAMO PER ATTO DI PERMUTA CON I SIGG. MICHELI. IMPORTO COMPLESSIVO 2.500,00.     
 330  04.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI S.N.C. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPORTO 700,00.    
 331  04.06.10  GT INCARICO ALL'AVVOCATO CHRISTIAN MANZONI DI CALUSCO D'ADDA (BG) PER L'OTTENIMENTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO DALLA PAVIMENTAZIONE IN SISTEMAZIONE PARQUET SALE GINNICHE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE.    
 332  04.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 31,95 A FAVORE DELLA REGIONE LOMABRDIA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL TIPEER PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO: 01.06.2010 - 30.05.2011.    
 333  04.06.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DEL DISEGNO S.A.S. DI MAGNANI S. E C. DI PONTE SAN PIETRO (LOCATE) PER SERVIZIO DI COPIE, ELICOPIE E PLOTTAGGI. IMPORTO 250,00.    
 334  05.06.10  UR CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA ANNO 2010. 5.711,00.    
 335  07.06.10  AG PROROGA DEL TERMINE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DA PARTE DELLA SOCIETA' MAXWORK SPA DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.    
 336  08.06.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 CON LA SIG.RA SIZANA MARINELLA RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE 34TH STREET BAND DI OSIO SOTTO E DI 650,00 CON IL SIG. GIULIANO DANIELE MARIO RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE ROCKITA DI MILANO PER SERATE MUSICALI.    
 337  08.06.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI 350,00 CON LE COMPAGNIE TEATRALI 'COMPAGNIA DEL MERCATO' DI TERNO D'ISOLA, 'NON SOLO TEATRO' DI CALUSCO D'ADDA, 'I BALOS DE CARVIC' DI CARVICO, E DI 650,00 CON IL CORO VAL SAN MARTINO DI CISANO BERGAMASCO.    
 338  08.06.10  AG SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2010 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE.    
 339  08.06.10  UR ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. APPORVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE.    
 340  08.06.10  AG INTEGRAZIONE DI 350,00 DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 147/RGD DEL 04.03.2010 CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER L'ACQUISTO DI TONER NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI'.    
 341  08.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMAN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI PER LE IMPRESE - DI PEDRENGO (BG) PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 PARETI DIVISORIE PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA AULA PRESSO L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA. IMPORTO 2.640,00.    
 342  09.06.10  AG ASSOCIAZIONE 'LA CORTE DI TERANIS' - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 343  10.06.10  AG PROGETTO BABY BIBLIO ANNO 2009/2010 ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. PRESO D'ATTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA MAINARDA MONICA.    
 344  10.06.10  AG DETERMINAZIONE N. 304/RGD. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 110,00 A FAVORE DELLA DITA FLAMI S.A.S.    
 345  10.06.10 AG ASSOCIAZIONE 'SOLLIEVO' - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 346  10.06.10  GT IMPEGNO SI SPESA DI 240,00 A FAVORE DELLA DITTA EDILFORNITURE LOCATELLI DI CARVICO (BG) PER IL NOLEGGIO DI AUTOMEZZO BOB CAT PER L'INTERVENTO DI PULIZIA DEL TORRENTE BULIGA.    
 347  11.06.10 AG

PROGETTO CORSO DI TEATRO JUNIOR TERZO LIVELLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PATTUITO CON IL SIG. COSTANTE BIAGIO.

   
 348  11.06.10  AG ASSOCIAZIONE 'L'ARCA DI NOE'' - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 349  11.06.10  AG ASSOCIAZIONE 'A.V.I.S.' SEZIONE COMUNALE DI TERNO D'ISOLA - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 350  14.06.10  AG ASSOCIAZIONE 'AMICI DI CARVISI E CABANETTI' - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 351  14.06.10  UR IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALLA COOP. FRATERNITA' SISTEMI DI OSPITALETTO SUL RISCOSSO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ICI EVASA.    
 352  15.06.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PUBLY 2000 DI MEDOLAGO PER LA STAMPA DI N. 4 BANNER E CON LA DITTA EUROGRAF SNC DI CALUSCO PER LA STAMPA DI LOCANDINE E CARTOLINE PUBBLICITARIE.    
 353  17.06.10  AG PROGETTO 'POMERIGGI INSIEME'. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIF GENITRI INSIEME DI TERNO D'ISOLA.    
 354  18.06.10  UR FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO DI RAGIONERIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.    
 355  18.06.10  UR LIQUIDAZIONE QUOTA PROVINCIALE SU FOGNATURA DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2009 696,78.    
 356  19.06.10  AG PROGETTO 'IL GIRASOLE'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO'. IMPORTO 1.000,00.    
 357  21.06.10  AG EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 'DANTE ALIGHIERI' DI PAGANICA.    
 358  21.06.10 PL IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO, SEZ. DI PONTE S. PIETRO PER IL SERVIZIO 'NONNO AMICO'. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.000,00.    
 359  20.06.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE IL RIFUGIO DEL CANE DI SERIATE PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.000,00.    
 360  21.06.10  PL LIQUIDAZIONE AL SIG. LOCATELLI PIERLORENZO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO PER L'OTTENIMENTO DEL PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI.    
 361  22.06.10 AG IMPEGNI DI SPESE VARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'ESTATE AL CENTRO LUNA ANNO 2010'.    
 362  22.06.10  AG IMPEGNI DI SPESA VARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'CURA IL TUO COMUNE E...' - ANNO 2010'    
 363  22.06.10 AG ASSOCIAZIONE 'ACAT ISOLA BERGAMASCA' - ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.    
 364  22.06.10  AG  PROGETTO 'CURA IL TUO COMUNE E...' ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE E CENA FINALE.    
 365  23.06.10  GT CONTRATTO DI MANUTENZIONE APLLICATIVI SOFTWARE GEOGRAFICI PREDISPOSTI DALLA SOCIETA' GLOBO SRL: SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PETER PER IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG) PER L'ANNO 2010. IMPORTO 540,00 COMPRESA IVA.    
 366  23.06.10  AG SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DURANTE I CRE ESTIVI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME'.    
 367  24.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 293,76 A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - GRUPPO PROMELIT SPA - DI BERGAMO PER INTERVENTO TECNICO SUL CENTRALINO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.    
 368  26.06.10  AG ASSOCIAZIONI COMUNALI VARIE - EROGAZIONE DI UN PRIMO ACCONTO A VALERE SUL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010.    
 369  26.06.10 AG ASSOCIAZIONE SOLLIEVO - EROGAZIONE PRIMO ACCONTO A VALERE SUL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010.     
 370  28.06.10 GT IMPEGNO DI SPESA DI 105,00 A FAVORE DELLA DITTA PNEUMATICI F.LLI ANGIOLETTI S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 PNEUMATICO DELL'AUTOMEZZO IVECO DAILY.     
 371  28.06.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 99,60 A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - GRUPPO PROMELIT SPA - DI BERGAMO PER INTERVENTO TECNICO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DELL'IMPIANTO TELEFONICO SULLA LINEA DELLA MENSA SCOLASTICA.    
 372  28.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 216,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOISOLA S.P.A. DI MADONE (BG) PER IL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA PARTE RETROSTANTE IL MUNICIPIO.    
 373  28.06.10 GT IMPEGNO DI SPESA DI 600,00 A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE MAZZOLA EMANUELE DI TERNO D'ISOLA PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE STOCCATO NELL'AREA RETROSTANTE IL CIMITERO COMUNALE.     
 374  29.06.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GENERATORE CON LA DITTA AMADEI SRL DI DALMINE E CON LA MACELLERIA DIMOCAR DI PONTE SAN PIETRO PER ACQUISTO PER PRODOTTI ALIMENTARI.    
 375  29.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 409,20 A FAVORE DELLA VETRERIA G. &G. DI CRIPPA GIANLUIGI DI TERNO D'ISOLA (BG) PER FORNITURA E MESSA IN OPRA DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA.    
 376  29.06.10 GT IMPEGNO DI SPESA 1.008,00 A FAVORE DELLA DITTA FERRERI R. - AUTOMAZIONE CANCELLI ANTIFURTO  - PER INTERVENTO URGENTE SULL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE AL PIANO INTERRATO DEL MUNICIPIO.    
 377  29.06.10  DG LIQUIDAZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE DAL D.LGS N. 30/2007 PREVISTO NEL CONTRATTO DECENTRATO ANNO 2009.    
 378  29.06.10 AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE 'JUDO E MUSICA'.    
 379  29.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI UNA CORSIA IN LEGNO E POLIETILENE, CON FORNITURA DI SABBIA PER LA SISTEMAZIONE DEL SALTO IN LUNGO AL CENTRO SPORTIVO, E PER LA FORMAZIONE DI UNO SCAVO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN TUBO PASSACAVI PRESSO LE SCUOLE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 960,00 IVA INCLUSA AL 20% A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N° 16 - TERNO D'ISOLA. (BG)    
 380  29.06.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 450,00 A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE.    
 381  29.06.10  AG PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE PROGETTI SPORTIVI.    
 382  29.06.10  AG PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE ARTICOLO 18 'PROGETTO AMADE''.    
 383  29.06.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 193,00 A FAVORE DELLA DITTA GIRARDI DI ANDREA E GUIDO GIRARDI S.A.S. DI CURNO (BG) OER LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA IMMERGAS PRESSO LA LUDOTECA ED UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LARGO ITALIA.    
 384  30.06.10  AG EROGAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO PARI AD 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI.    
 385  01.07.10  GT ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SITO IN CALUSCO D'ADDA (DENOMINATO LOTTO 4 ALL'INTERNO DEL P.L. ATR-TV1 E ATR-TV2); APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTO.    
 386  01.07.10  AG SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SIG. M.D.    
 387  02.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1800 CARTA D'IDENTITA'    
 388  02.07.10 AG 'PREMIO PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2009' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOISOLA.    
 389  06.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA: ECO DI BERGAMO E TOPOLINO.    
 390  07.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EXCEL SYSTEM DI CURNO PER IL PAGAMENTO DELLE FOTOCOPIE ECCEDENTI EFFETTUATE DALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA DURANTE.    
 391  07.07.10  UR LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IL TRIMESTRE 2010 E RIMBORSO KM AI DIPENDENTI    
 392  08.07.10  AG SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI PONTE SAN PIETRO (BG) - POLIZZA N. 10527 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO DAL 20.07.2010 AL 20.07.2011.    
 393  08.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 250,00 A FAVORE DELLA DITTA PREDA DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERA DA FABBRO LATTONIERE.    
 394  10.07.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM SRL DI PONTE SAN PIETRO PER LA FORNITURA DI CARTA PER L'ANNO 2010.    
 395  12.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA DITTA ARREDI 3N DI GIUSSANO (MI) PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.    
 396  12.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.A.P. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE - DI TERNO D'ISOLA.    
 397  12.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 190,08 A FAVORE DELLA DITTA FERRERI R. - AUTOMAZIONE CANCELLI, ANTIFURTO - VIDEOSORVEGLIANZA - DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA CHIAVI ALLARME PIANO INTERRATO EDIFICIO MUNICIPALE.    
 398  12.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 480,00 A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC PER INTERVENTO SU IMPIANTI ELETRICI IN PIAZZA 7 MARTIRI.    
 399  13.07.10  UR APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO DI RAGIONERIA.    
 400  13.07.10  AG EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITIOLA DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG. L.L.    
 401  16.07.10  GT VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BERGAMO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. DI BERGAMO PER OTTENIMENTO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E MICRONIDO. IMPORTO COMPLESSIVO 220,00.    
 402  16.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.P.A. DI FILAGO (BG) PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DI ASCENSIONE COMUNALI PRESENTI AL SOTTOPASSO DI VIA DANTE ALIGHIERI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.872,00.    
 403  16.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) PER LA FORNITURA E POSA DI UNO SCIVOLO PER GIOCO PRESENTE NEL PARCO GIOCHI DEL P.L. SAN ROCCO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 768,00.    
 404  16.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFOICO PER LA REGOLAZIONE DEL DISSUASORE PILOMAT INGRESSO SCUOLE DI VIA DEI VIGNALI, IMPORTO COMPLESSIVO DI 489,12.    
 405  16.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLO SPORT A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA PARTE DI IGNOTI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.282,25.    
 406  16.07.10  AG ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIGNOR PROCOPIO FRANCESCO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS.    
 407  16.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENEL SOLE SRL DI BERGAMO PER LA SISTEMAZIONE DEL DANNO SUBITO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 548,50.    
 408  19.07.10  GT LIQUIDAZIONE FATTURA PRO-FORMA DEL DT- AGRONOMO MARCO TELI STUDIO GPT - DI BERGAMO PER LA GESTIONE DEL VERDE ANNO 2010. I RATA A SALDO. IMPORTO 1.312,00.    
 409  19.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DELLA DITTA PREDA ROBERTO DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE E INTERVENTI DI LATTONERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI.    
 410  19.07.10  AG LIQUIDAZIONE ALL'AVV. SILVANO VENTURI DEL COMPENSO PATTUITO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI TERNO D'ISOLA.    
 411  19.07.10  GT MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2010, LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO  LAVORI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 31.154,34 A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA - FLOROVIVAISTICA BONANOMI LUCIANO S.A.S. DI BONANOMI LUCA E C. ROBBIATE (LC)    
 412  19.07.10  AG  RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA N. 336 DEL 08.06.2010 E 374 DEL 29.06.2010.    
 413  19.07.10  UR RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2010.    
 414  19.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DI BONATE SOTTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2010.    
 415  21.07.10  GT 'OPERE DI RIQUALIFICA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO DI VIA CASTEGNATE I TRATTO': LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RITENUTE A GARANZIA DELLE OPERE A VERDE ALLA DITTA COSTRUZIONI PARATICO S.R.L.' DI VERDELLO (BG) PER COMPLESSIVI 687,36    
 416  22.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE ASSICURATORI S.R.L. DI CURNO A TITOLO DI PREMIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.    
 417

 23.07.10

 AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LICEUM DI M.L. VALENZA E C S.A.S. DI BASIGLIO, (MI) PER L'ACQUISTO DI ESPOSITORI PER PANNELLO IN RETE DA DARE IN DOTAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA.    
 418  23.07.10  UR RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI ACCESSO ALLA SEDE AL SEGRETARIO COM.LE PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2010 1.281,37.    
 419  23.07.10  UR CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO, TERNO D'ISOLA, BORNO E PAINCOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2010.    
 420 23.07.10  PL IMPEGNO DI SPESA CON DITTA FILES MULTIMEDIA SRL DI TERNO D'ISOLA (BG) PER RIPARAZIONE DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP MULTILASERJET MODELLO 1522NF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DI TERNO D'ISOLA (BG) IMPORTO COMPLESSIVO 228,00.    
 421  23.07.10  UR CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MAPELLO E TERNO D'ISOLA. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE. 272,84.    
 422  29.07.10  GT RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 321 DEL 03.06.2010.    
 423  30.07.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON IL BAR 'LA COMPAGNIA DI VARINELLI MONICA' PER LA FORNITURA DI N. 60 PASTI IN OCCASIONE DELLA SERATA DI CHIUSURA DE 'CURA IL TUO COMUNE E... ANNO 2010'.    
 424  30.07.10  GT APPROVAZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SITO IN CALUSCO D'ADDA DENOMINATO LOTTO 4 ALL'INTERNO DEL PL ATR-TV1 E ATR-TV2. 2° ESPERIMENTO DI GARA.    
 425  30.07.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 796,92 A FAVORE DELLA LATTONERIA REGANTINI DI LURANO (BG) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LATTONERIA IN LAMIERA PRESSO IL PARCO DENOMINATO 'ALL DEL LUF'    
 426  30.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI S.N.C. DI PRESEZZO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENA PER L'ANNO 2010.    
 427  30.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 400,00 A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.    
 428  30.07.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE COMUNALE.    
 429  31.07.10  UR LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.05.2010 AL 31.07.2010 944,28.    
 430  04.08.10  AG APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CON LA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE E RELATIVI ACCESSORI.    
 431  06.08.10  AG EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG.RA R.M.    
 432  06.08.10  UR IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE ANNO 2010. 206,00.    
 433  09.08.10 PL IMPEGNO DI SPESA CON I.R.E.F. (ISTITUTO REGIONALE DI FORMAZIONE) - LOMBARDIA - PER PAGAMENTO SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - PARTECIPANTE SIG. DE SARIO NICOLA - IMPORTO COMPLESSIVO 150,00.    
 434  09.08.10 PL IMPEGNO DI SPESA CON LA COMUNITA' ISOLA BERGAMASCA - PROMOISOLA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO 'VILLE E TORRI DELL'ISOLA' - IMPORTO COMPLESSIVO 6.063,00.    
 435  10.08.10  GT FORMAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - GESTIONE TARIFFA RIFIUTI.    
 436  11.08.10  GT REDAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 - APPROVAZIONE TECNICA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PGT E AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' 'ATI ENGINEERING S.R.L.' DI GESSATE (MI) PER LA REDAZIONE PRIMA FASE PGT. IMPORTO COMPLESSIVO 15.000,00.    
 437  11.08.10  AG LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER QUOTE POSIZIONI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE BANDO ANNO 2010 - SECONDA FASE.    
 438  13.08.10  AG  PROGETTO 'CURA  IL TUO COMUNE E ... ANNO 2010'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI PARTECIPANTI.    
 439  17.08.10  AG SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO SCOLASTICO 2009-2010 - ACCERTAMENTO ENTRATE A CARICO DELLA DITTA DUSMANN SERVICE.    
 440  19.08.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE COMPAGNIE TEATRALI.    
 441  20.08.10  AG OPEN DAY REGIONALE DELLE BIBLIOTECHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GAIS SRL DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FIABA ANIMATA.    
 442  23.08.10  AG  SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASPORTI PERONI S.R.L. E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.    
 443  23.08.10  AG  EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A TITOLO DI ASSISTENZA  ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG.RA L.L.    
 444  24.08.10  AG ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI NON DIPENDENTI - ART. 86, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA.    
 445  24.08.10  AG IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PC CENTER BERGAMO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UNO SCANNER E DI UNA STAMPANTE DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.    
 446  24.08.10  AG LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PERL'ANNO 2009.    
 447  24.08.10  DG APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO DELLA DITTA METODICA S.R.L. DI DELLO (BS) PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.    
 448  24.08.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 298,80 A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA DELL'ISOLA DI BONATE SOPRA (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA TINTEGGIATURA DELLA PALESTRA COMUNALE.    
 449  26.08.10  UR IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMPETENZE E ROMBORSI SPESE ALL'AVV. FAVAGROSSA M. PER RICORSO GIURISDIZIONALE AVVERSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA CORRISPOSTA PER TELEFONIA MOBILE.    
 450  26.08.10  AG ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010.    
 451  27.08.10  AG RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA SIG.RA SIZANA MARTINELLA IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO 34TH STREET BAND E AL SIGNOR GIULIANO DANIELE MARIO IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO ROCKITA.    
 452  27.08.10  UR IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE IMPASTO DARIO DELLE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALLA MONETIZZAZIONE DEI GIORNI DI FERIE RESIDUI.    
 453  27.08.10 UR RETE FERROVIARIA ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI ATTRAVERSAMENTO ANNO 2010 - 3.752,21.    
 454  27.08.10 AG ANNO SCOLASTICO 2010-2011 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'.    
 455  27.08.10  AG FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITORI.    
 456  27.08.10  AG RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 431 DEL 06.08.2010. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG.RA R.M.    
 457  30.08.10  AG AFFIDAMENTO INCARICO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA MAINARDI MONICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'BABY BIBLIO - BEBE' IN BIBLIOTECA'.    
 458  30.08.10  AG ATTUAZIONE CORSI PROPOSTI DALLA BIBLIOTECA LOCALE. DEFINIZIONE MODALITA' DI ATTUAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICHI.    
 459  30.08.10  UR RIVALUTAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO BASE WIND PERIODO 10.07.2010-09.07.2011 22.475,70.    
 460  31.08.10  UR RIVALUTAZIONE CONTRATO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI TERNO D'ISOLA PERIODO 01.08.2010-31.07.2011 10.431,33    
 461  31.08.10  UR CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO. TERNO D'ISOLA, BORNO E PIANCOGNO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2010.    
 462  06.09.10  AG IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI LEVA CIVICA PER ULTERIORI MESI 4.    
 463  06.09.10  UR IMPEGNO DI SPESA DI 551,20 PER ISTRUZIONE E REDAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE CALAFATI FRANCESCO.    
 464  07.09.10 GT IMPEGNO DI SPESA DI 336,00 A FAVORE DI BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER SPOSTAMENTO IMPIANTO SUONERIA E PICCOLI INTERVENTI DA ELETTRICISTA PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A NIDO D'INFANZIA.    
 465  07.09.10  UR PROROGA TERMINE SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.    
 466  07.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 1.080,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOISOLA S.P.A. DIO MADONE (BG) PER IL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NELLA PARTE RETROSTANTE IL MUNICIPIO.    
 467  07.09.10  DG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIVICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E DEL SEGRETARIO COM.LE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO:'LA MANOVRA CORRETIVA 2010 PER GLI ENTI LOCALI' 230,00.    
 468  08.09.10  AG PRIMO RADUNO INTERNAZIONALE DI CORNAMUSE CHE SI TERRA' I GIORNI 17-18-19 SETTEMBRE. IMPEGNI DI SPESA.    
 469  08.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VETRARIA G E G DI GAMBA GEOM. VINCENZO DI LALLIO (BG) PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI VETRI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA A TERNO D'ISOLA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORO, 384,00.    
 470  08.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE ROSSI GIANPAOLO DI MADONE- LAVORAZIONE MARMI E GRANITI PER ARTE FUNERARIA. ROMOLO ANGELO DI TERNO D'ISOLA - SERVIZI FUNEBRI - E ECOISOLA SPA - SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI - PER INTERVENTO DI ESTUMULAZIONE E CONSEGUENTE INUMAZIONE DELLA SALMA DELLA SIG.RA F.P.    
 471  09.09.10  AG IMPEGNO DI SPESA DI 1.452,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRUDI SADAKO' A TITOLO DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA AGLI ASILO NIDO NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2010-2011.    
 472  08.09.10  GT RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DEL NOTAIO RUGGIERO DI BERGAMO PER ATTO DI PERMUTA CON I SIGG. MICHELI. IMPORTO 263,74.    
 473  09.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 306,00 A FAVORE DELLA DITTA S.T.P. SRL DI ASSAGO (MI) PER LA FORNITURA DI NR. 1 RAMPA PER CONSENTIRE IL TRASPORTO DEL TRATTORINO TAGLIAERBA.    
 474  09.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE DI COMPLESSIVI 361,68 PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA PADRE ALBISETTI A TERNO D'ISOLA.    
 475  09.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL PER INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA DANTE ALIGHIERI A TERNO D'ISOLA, IMPORTO COMPLESSIVO 2.1600,00.    
 476  09.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISOEDIL TECNOLOGIE TRASPARENTI SRL PER LA SOSTITUZIONE DI DUE CUPOLE PRESSO IL CAMPO SANTO DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA, IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 1.425,60.    
 477  10.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI CON SEDE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N° 16 - TERNO D'ISOLA (BG), PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE E ALLA RESIDENZA MUNICIPALE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 3.020,64.    
 478  10.09.10  AG IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTO DI CREDITO APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA.    
 479  13.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 119,26 A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI SNC DI PRESEZZO PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE.    
 480  13.09.10  UR IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE.    
 481  14.09.10  GT RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOISOLA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA.    
 482  15.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.    
 483  15.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI E. & C. S.N.C. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.    
 484  16.09.10  UR  RIMBORSI ICI ANNO 2007-2008-2009-2010 1.404,00.    
 485  16.09.10  GT BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SITO IN CALUSCO D'ADDA (DENOMINATO LOTTO 4 ALL'INTERNO DEL P.L. ATR - TV1 E ATR-TV2) 2° ESPERIMENTO; APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.    
 486  18.09.10  DG INDIZIONE DELLA PROCEDUTA DI MOBILITA' VOLOTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DELD.LGS N. 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 'AGENTE DI POLIZIA LOCALE' - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA'.    
 487  20.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE CAR DI TERZI CLAUDIO DI TERNO D'ISOLA (BG) DI 2.079,74 PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.    
 488  20.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 300,00 A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI DANIELE DI MAPELLO (BG) PER INTERVENTI E FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI.    
 489  21.09.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERGAMO TONER PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA FORNIRE AGLI UFFICI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.    
 490  21.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 128,88 A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA DELL'ISOLA DI BONATE SOPRA (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA TINTEGGIATURA DELLA PALESTRA COMUNALE.    
 491  22.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.G. SEGNALETICA DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER UN IMPORTO DI 1.215,94 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.    
 492  22.09.10  AG EROGAZIONE DI UN TERZO ACCONTO PARI AD 1.300,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI ATTIVATI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.    
 493  28.09.10  GT APPROVAZIONE AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA SITO IN CALUSCO D'ADDA DENOMINATO LOTTO 4 ALL'INTERNO DEL PL ATR.TV1 E ATR-TV2.    
 494  29.09.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 156,00 A FAVORE DELLA DITTA EDILTERNO S.N.C. PER IL NOLEGGIO DI MACCHINA TELESCOPICA.    
 495  29.09.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 200,00 A FAVORE DELLA CASA DEL DISEGNO S.A.S. DI MAGNANI S. E C. DI PONTE SAN PIETRO (LOCATE) PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO.    
 496  29.09.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOISOLA S.P.A. PER PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE.    
 497  29.09.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOISOLA SPA A TITOLO DI ASSISTENZA INFORMATICA.    
 498  01.10.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 55,00 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DELL'AUTOMEZZO BREMACH DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 01.10.2010 - 30.09.2011.    
 499  04.10.10  GT  'OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DEL PARCO DEL CAMANDELLINO IN COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG)'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 20.000,00.    
 500  06.10.10  GT IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER GLI INTERVENTI NECESSARI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI ADEGUARE GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI.    
 501  06.10.10  GT OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIANCARLO PAGANELLI CON STUDIO IN BREMBATE (BG) PER ERIFICA ED ADEGUAMENTO PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI, RICHIESTA CPI E CONFORMITA' VVF, PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO SCALE SPETTATORI TRIBUNA CAMPO CALCIO. IMPORTO COMPLESSIVO 13.800,00.    
 502  07.10.10  UR LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO III TRIMESTRE 2010 DEI DIPENDENTI COMUNALI.    
 503  07.10.10  AG DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO.    
 504  07.10.10  DG APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE DELLA PROCEDURA DI MODALITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - A TEMPO PINO ED INDETERMINATO.    
 505  07.10.10  GT IMPEGNO DI SPESA DI 700,00 A FAVORE DELL'A.T.O. DI BERGAMO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO.    
 506  07.10.10  AG 'IMPEGNO DI SPESA DI 350,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI CARVISI E CABANETTI A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'SETTIMANA DEGLI AMICI'.    
 507  07.10.10  GT INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 450,00 A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE.    
 508  08.10.10  GT CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' RELIGIOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12. ONERI SECONDARI ANNO 2009 A FAVORE DELLA PREPOSITURALE PLEBANA DI S. VITTORE MARTIRE IN TERNO D'ISOLA E FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA.    
 509  11.10.10  AG IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA 'NUOVA AURORA TERNO' A TITOLO DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010.    
 510  11.10.10  AG IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE ANNO 2010.    
 511  11.10.10  AG EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.I.F. DEL SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'ATTUZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO ANNO 2009/2010.    
 512  12.10.10  AG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN COMPANY.    
 513  12.10.10  AG      
 514  13.10.10  AG      
 515  13.10.10  AG      
 516  14.10.10  PL      
 517  15.10.10  AG      
 518  15.10.10  AG      
 519  15.10.10  AG      
 520  15.10.10  AG      
 521  16.10.10  AG      
 522  18.10.10  GT      
 523  18.10.10  GT      
 524  18.10.10  GT      
 525  18.10.10  GT      
 526  18.10.10  UR      
 527  18.10.10  AG      
 528  19.10.10  AG      
 529  19.10.10  AG      
 530  19.10.10  AG      
 531  19.10.10  AG      
 532  19.10.10  AG      
 533  20.10.10  GT      
 534  20.10.10  AG      
 535  20.10.10  AG      
 536  20.10.10  AG      
 537  20.10.10  AG      
 538  20.10.10  AG      
 539  20.10.10  AG      
 540  20.10.10  AG      
 541 21.10.10  UR      
 542  22.10.10  GT      
 543  23.10.10  AG      
 544  23.10.10  AG      
 545  23.10.10  AG      
 546  25.10.10  AG      
 547  25.10.10  UR      
 548  25.10.10  GT      
 549  25.10.10  UR      
 550  26.10.10  AG      
 551  26.10.10  AG      
 552  26.10.10  AG      
 553  27.10.10  AG      
 554  28.10.10  GT      
 555  28.10.10  GT      
 556  28.10.10  AG      
 557  28.10.10  AG      
 558  28.10.10  AG      
 559  28.10.10  AG      
 560  29.10.10  AG      
 561  29.10.10 UR      
 562  29.10.10 GT      
 563  29.10.10 GT      
 564  29.10.10  AG      
 565  29.10.10  PL      
 566  02.11.10  UR      
 567  02.11.10  GT      
 568  02.11.10  AG      
 569  02.11.10  AG      
 570  03.11.10  AG      
 571  03.11.10  AG      
 572  04.11.12  UR      
 573  04.11.10  GT      
 574  05.11.10  AG      
 575  05.11.10  AG      
 576  08.11.10  GT      
 577  09.11.10  GT      
 578  10.11.10  AG      
 579  11.11.10 UR      
 580  11.11.10 GT      
 581  11.11.10 AG      
582  11.11.10  AG      
 583  11.11.10 UR      
 584  12.11.10 AG      
 585  12.11.10 GT      
 586  13.11.10  AG      
 587  15.11.10 GT      
 588  15.11.10  AG      
 589  15.11.10  AG      
 590  16.11.10  AG      
 591  16.11.10 PL      
 592  16.11.10  GT      
 593  16.11.10  GT      
 594  16.11.10  GT      
 595  16.11.10  GT      
 596  17.11.10  AG      
 597  17.11.10  AG      
 598  17.11.10  AG      
 599  17.11.10  AG      
 600  18.11.10  DG      
 601  18.11.10  GT      
 602  22.11.10  GT      
 603  23.11.10  AG      
 604 23.11.10  GT      
 605 23.11.10  GT      
 606  23.11.10  AG      
 607  23.11.10  AG      
 608  25.11.10  AG      
 609  25.11.10  AG      
 610  25.11.10  GT      
 611  26.11.10  UR      
 612  27.11.10  AG      
 613  29.11.10  GT      
 614  30.11.10  DG      
 615  30.11.10  DG      
 616  01.12.10  AG      
 617  01.12.10  AG      
 618  01.12.10  GT      
 619  01.12.10  GT      
 620  01.12.10  PL      
 621  01.12.10  PL      
 622  02.12.10  AG      
 623  02.12.10  AG      
 624  02.12.10  AG      
 625  02.12..10  AG      
 626  02.12.10  UR      
 627  02.12.10  UR      
 628  04.12.10  AG      
 629  06.12.10  PL      
 630  06.12.10  PL      
 631  06.12.10  PL      
 632  07.12.10  GT      
 633  09.12.10  GT      
 634  09.12.10  AG      
 635  10.12.10  UR      
 636  10.12.10  GT      
 637  10.12.10  AG      
 638  10.12.10  PL      
 639  10.12.10  AG      
 640  13.12.10  GT      
 641  13.12.10  GT      
 642  13.12.10  AG      
 643  13.12.10  AG      
 644  13.12.10  AG      
 645  13.12.10  AG      
 646  13.12.10  AG      
 647  13.12.10  GT      
 648  13.12.10  GT      
 649  14.12.10  AG      
 650  14.12.10  GT      
 651  14.12.10  AG      
 652  14.12.10  AG      
 653  14.12.10  AG      
 654  14.12.10  AG      
 655  15.12.10  GT      
 656  15.12.10  AG      
 657  15.12.10  AG      
 658  15.12.10  DG      
 659  15.12.10  AG      
 660  15.12.10  AG      
 661  16.12.10  UR      
 662  16.12.10  AG      
 663  16.12.10  AG      
 664  17.12.10  AG      
 665  17.12.10 GT      
 666  17.12.10  GT      
 667  18.12.10  GT      
 668  20.12.10  AG      
 669  20.12.10  GT      
 670  21.12.10  AG      
 671  21.12.10  UR      
 672  21.12.10  AG      
 673  22.12.10  GT      
 674  23.12.10  AG      
 675  23.12.10  DG      
 676  24.12.10  GT      
 677  27.12.10  AG      
 678  27.12.10  AG      
 679  27.12.10  AG      
 680  27.12.10  GT      
 681  28.12.10  AG      
 682  28.12.10  GT      
 683  28.12.10  DG      
 684  29.12.10  UR      
 685  29.12.10  AG      
 686  29.12.10  AG      
 687  29.12.10  AG      
 688  30.12.10  AG      
 689  30.12.10  AG      
 690  30.12.10  AG      
 691  30.12.10  PL      
 692  30.12.10  AG      
 693  30.12.10  PL      
 694  30.12.10  PL      
 695  30.12.10  AG      
 696  30.12.10  AG      
 697  30.12.10  AG      
 698  30.12.10  AG      
 699  30.12.10  GT      
 700  31.12.10  GT      
 701  31.12.10  GT      
 702  31.12.10 GT      
 703  31.12.10 PL      
 704  31.12.10 GT      
705 31.12.10  GT      
706 31.12.10  GT      
708 31.12.10  UR