Regione Lombardia|
NUMERO Registro Generali |
DATA | SETTORE | OGGETTO | |||
| 01 | 12.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN SEGUITO A LIQUIDAZIONE SINISTRO A PRIVATO (SIG. RA SCIACOVELLI MARIA). IMPORTO. 88,00. | |||
| 02 | 13.01.2011 | UR | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI, PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2015. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006. | |||
| 03 | 13.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | |||
| 04 | 13.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI E. E C. S.N.C. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 05 | 14.01.2011 | DG | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO NELL'ANNO 2011. | |||
| 06 | 14.01.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE - A TITOLO DI CANONE ANNUO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI. IMPORTO COMPLESSIVO 1110,89. | |||
| 07 | 17.01.2011 | DG | INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 - PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - RIAPERTURA TERMINI. | |||
| 08 | 17.01.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TITOLO: 'LA MANOVRA DI BILANCIO 2011' DEL 25/01/2010. 311,81. | |||
| 09 | 17.01.2011 | UR | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE ANNO 2010. | |||
| 10 | 17.01.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO E DEI QUAD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2011. IMPORTO COMPLESSIVO 171,83. | |||
| 11 | 17.01.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BRAVI N. 16 - AMBULATORIO MEDICO D.SSA PREVITALI M. 2.447,64. | |||
| 12 | 17.01.2011 | DG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIG. PROCOPIO FRANCESCO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D. LGS. N. 468/1997 - PROROGA DI ULTERIORI MESI 6. | |||
| 13 | 18.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTE BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 14 | 18.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 15 | 18.01.2011 | GT | IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 16 | 18.01.2011 | AG | APPROVAZIONE PROGETTO A FAVORE DI B.G. AFFERENTE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 'G. MAIRONI DA PONTE' DI PRESEZZO. | |||
| 17 | 18.01.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, RETI TELEFONICHE E ACQUA POTABILE PER UTENZE COMUNALI ANNO 2011. | |||
| 18 | 18.01.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON DAY RISTOSERVICE SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011 - CIG N. 0873837918. | |||
| 19 | 18.01.2011 | UR | IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPANTI CONSUMABILI AGLI UFFICI COM.LI: LA TECNICA S.P.A., MAGGIOLI S.P.A., EDK EDITORE S.R.L. E TIPOGRAFIA DELL'ISOLA S.N.C. - CIG 1128358E76. | |||
| 20 | 18.01.2011 | UR | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COM.LE PER ACCESSO ALLA SEDE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010. 1.365,58. | |||
| 21 | 18.01.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DUSSMAN SERVICE S.R.L. PER SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG 1128571E3C. | |||
| 22 | 18.01.2011 | UR | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE IV TRIMESTRE 2010. | |||
| 23 | 18.01.2011 | UR | SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2011 REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PUBLICONSIL S.R.L. CIG 1129011957. | |||
| 24 | 18.01.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA PER ACQUISTO DI CONSUMABILI INFORMATICI PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI - CIG 112926394C. | |||
| 25 | 18.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | |||
| 26 | 19.01.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO H3G SPA PERIODO 16.10.2010 - 15.10.2011 19.807,35. | |||
| 27 | 19.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STUDIO K S.R.L. DI REGGIO EMILIA PER LA FORNITURA DEL SUPPORTO COMPLETO DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011 - CIG N. 0926056D92. | |||
| 28 | 19.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |||
| 29 | 20.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PUNTI LUCE, UNO IN VIA MILANO E UNO IN VIA CASOLINI, A SEGUITO DI SINISTRI DA PARTE DI IGNOTI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.812,00 (CIG 0997161349). | |||
| 30 | 20.01.2011 | UR | MONETIZZAZIONE GIORNI DI FERIE RESIDUI EX DIPENDENTE CALAFATI FRANCESCO. | |||
| 31 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG. 0789751B21. | |||
| 32 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CECILIA CACCIA IN DEL NEGRO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.V. PRESSO LA CASA DI RIPOSO. CIG: 097884479D. | |||
| 33 | 20.01.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA 13.247,00. | |||
| 34 | 20.01.2011 | AG | INSERIMENTO PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO DEL SIG. R.F. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2011. CIG 0910825490. | |||
| 35 | 20.01.2011 | AG | INSERIMENTO DELLA MINORE R.A. PRESSO LA COMUNITA' SOCIO SANITARIA 'LE VILLETTE' DI VERCELLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DON DATTRINO S.P.A. PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2011. CIG 0967299063. | |||
| 36 | 20.01.2011 | AG | INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO - ASSISTENZIALE 'IL BUCANEVE' DI SONICO DEL SIG. R.G. IMPEGNO DI SPESA DI 4.619.70 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'IL BUCANEVE ONLUS'. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011. CIG 0967299063. | |||
| 37 | 20.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G. E G. DI GAMBA GEOM. VINCENZO & C. SNC DI LALLIO (BG), PER LA SOSTITUZIONE DI UN VETRO ALL'INTERNO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 210,00 (CIG N. 09968892D3). | |||
| 38 | 20.01.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI 5.000,00 CON LA SOCIETA' SAVARENT S.P.A. DI TORINO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN' AUTOVETTURA PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE CON LA FORMULA DELLA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE - CIG N. 0878704978. | |||
| 39 | 20.01.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON L'ASSOCIAZIONE 'IL RIFUGIO DEL CANE' DI SERIATE (BG) PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TERNO D'ISOLA. ANNO 2011. IMPORTO COMPLESSIVO 3.000,00 - CIG N. 0903175B93. | |||
| 40 | 20.01.2011 | AG | INSERIMENTO DELLA MINORE C.R.A.M. NELLA CASA COMUNITA' DELLA COOPERATIVA SIRIO CSF. IMPEGNO DI SPESA DI 9.317,88 - PERIODO 01.01.2011 - 30.06.2011. CIG. 10165145E2. | |||
| 41 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. | |||
| 42 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIONI E/O PERSONE IN DIFFICOLTA' - CIG. 1002117D18. | |||
| 43 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI B.M. E R.S. PRESSO IL CSE GESTITO DALLA COOPERATIVA CASTELLO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011 - CIG. N. 1020739477. | |||
| 44 | 20.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ISOLA DI BREMBATE SOPRA PER L'INSERIMENTO DI N. 2 UTENTI NEI C.D.D. DELL'ISOLA BERGAMASCA - CIG 1133749F41. | |||
| 45 | 21.01.2011 | GT | LAVORI DI SOMMA URGENZA COPERTURA LOCULI CIMITERO COMUNALE. DITTA CARRARA SIMONE DI ONETA (BG) CIG 0973295470. | |||
| 46 | 24.01.2011 | GT | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO PER L'ATTUAZZIONE DI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI. | |||
| 47 | 24.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER ACCATASTAMENTO PRESSO IL CURIT DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MANUTENZIONE PER L'ANNO 2010 DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI E PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEI BOLLINI DELLA PRVINCIA DI BERGAMO. | |||
| 48 | 24.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER L'ANNO 2011. | |||
| 49 | 25.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOIDRAULICA F.LLI BRAVI DI TERNO D'ISOLA /BG), PER I LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA ALLOGGIO DI VIA ROMA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 168,00 (CIG. 0850978940). | |||
| 50 | 25.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE PER INTERVENTO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO. | |||
| 51 | 26.01.2011 | AG | SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.R.I.S. SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. DI GALLARATE. | |||
| 52 | 26.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2011. | |||
| 53 | 27.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROMELIT S.P.A. DI BERGAMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI, (SEDE MUNICIPALE, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) ANNO 2011. | |||
| 54 | 27.01.2011 | AG | ATTUAZIONE PROGETTO 'L'ALFABETO DEI DIRITTI'. LETTURE PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIAMRIA DI TERNO D'ISOLA. AFFIDAMENTO MEDIANTE INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ALLA SIG.RA PEREGO ELENA DI SOTTO IL MONTE - CIG 087169624B. | |||
| 55 | 27.01.2011 | GT | LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA AVVOCATO GIANLUCA TROMBADORE DELLO STUDIO LEGALE BERTUZZI, VENTURI, SINA & ASSOCIATI DI BRESCIA PER COSTRUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR - RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ECOISOLA E ALTRI. | |||
| 56 | 28.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA S.E.S.S.A.A.B. SPA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALL'ECO DI BERGAMO. | |||
| 57 | 28.01.2011 | AG | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER L'ACQUISTO DI VOUCHER SAD. | |||
| 58 | 28.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBO SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE GEOGRAFICI IL GLOBO. SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PETER PER IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG) PER L'ANNO 2011. | |||
| 59 | 28.01.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO ANNO 2011. IMPORTO EURO 1.045,00. | |||
| 60 | 28.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IL SOLE 24 ORE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2011 ALLA RIVISTA 'IL PUBBLICO IMPIEGO' - CIG 0878711F3D. | |||
| 61 | 28.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL SOLE 24 ORE SPA PER IL RINNOVO ALLA RIVISTA 'GUIDA AGLI ENTI LOCALI' PER L'ANNO 2011 - CIG 08806585F7. | |||
| 62 | 31.01.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2011 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD - OVEST. | |||
| 63 | 31.01.2011 | AG |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA AEPER PER L'INSERIMENTO DEL MINORE D.C.E. PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2011 PRESSO IL CENTRO DIURNO 'KALEIDO'. CIG: 0944376BB7. |
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| 64 | 31.01.2011 | UR | AGENTI CONTABILI INTERNI - PRESA D'ATTO RENDICONTI DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. | |||
| 65 | 02.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PROTETTE A FAVORE DEI MINORI C.D. E C.G. | |||
| 66 | 02.02.2011 | GT | APPROVAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI (EX O.P.B.) DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2010 AL 10.11.2016. | |||
| 67 | 03.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DEI MINORI NEL CORSO DELL'ANNO 2011 (PRIMO SEMESTRE). | |||
| 68 | 03.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FILES MULTIMEDIA SRL DI TERNO D'ISOLA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. | |||
| 69 | 03.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.E.P.E.L. DI S. BOMBARDINI SAS DI MINERBIO (BO) PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2011 DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'LO STATO CIVILE ITALIANO' - CIG N. 0962831944. | |||
| 70 | 03.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE) QUALE QUOTA ASSOCIATIVA 'A' PER L'ANNO 2011 - CIG N. 0966905B3C. | |||
| 71 | 03.02.2011 | AG |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK SRL DI RANICA (BG) PER L'ACQUISTO, NEL CORSO DELL'ANNO 2011, DI STAMPANTI SPECIALISTICI DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG 096999405F. |
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| 72 | 03.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ECOISOLA S.P.A. PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI SUL NUOVO SERVER - CIG N. 0868422480. | |||
| 73 | 04.02.2011 | UR | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI 2004-2005-2066-2007 20.050,00. | |||
| 74 | 04.02.2011 | AG | PROGETTO 'LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA JACK E IL FAGIOLO MAGICO'. APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA PEREGO ELENA DEL COMPENSO PATTUITO. | |||
| 75 | 04.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE. | |||
| 76 | 04.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI RESTAINO GEOM. ANTONIO E C. S.A.S. PER LA LIQUIDAZIONE DELLE RATE RELATIVE ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL'APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO 'FABIO' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 77 | 04.02.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI' (FINANZIATA DA FONDAZIONE CARIPLO - BANDO 2010) NELL'AMBITO DEL 'PATTO DEI SINDACI - COVENANT OF MAYORS' DELLA COMMISSIONE EUROPEA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. | |||
| 78 | 04.02.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON LA FRATERNITA' SISTEMI PER COMPENSO SPETTANTE ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI - CIG N. 125304094F. | |||
| 79 | 08.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SCUOLAUFFICIO DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALISTICA DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA - CIG 0980285CC2. | |||
| 80 | 08.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EXEL SYSTEM S.R.L. DI CURNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA ANNO 2011. | |||
| 81 | 08.02.2011 | GT | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. SIG. Q.F. | |||
| 82 | 08.02.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONI OCCASIONALI E TEMPORANEE PRESSO UFFICIO SERVIZI AUSILIARI. AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA PIROLA SUSANNA SU AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO. | |||
| 83 | 08.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE - CIG N. 0996066BA7. | |||
| 84 | 08.02.2011 | GT | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 'NUOVO ORATORIO' DELLA PARROCCHIA DI S. VITTORE DI TERNO D'ISOLA. IMPORTO 300.000,00. | |||
| 85 | 09.02.2011 | GT | APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE NEL COMPARTO DI LOTTAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO 'P.L. TORRE' INDIVIDUATO DAL P.R.G. VIGENTE CON LA SIGLA ìP.L.1' E SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE. | |||
| 86 | 09.02.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,00 CON LA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI BENZINA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE -CIG. N. 0789751B21. | |||
| 87 | 09.02.2011 | PL | APPROVAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA CLIENTI ANNO 2011 CON LA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA DI SANT' ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG. N. 1004103401. | |||
| 88 | 10.02.2011 | AG | STAMPA PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO. BIENNIO 2011 -2012. APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI. | |||
| 89 | 11.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE 'IL SEGNO' PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO - CIG N. 1031446828. | |||
| 90 | 12.02.2011 | AG | BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. | |||
| 91 | 14.02.2011 | AG | ADESIONE ALL'INIZIATIVA 'OBBIETTIVO CONCILIAZIONE' MEDIANTE RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI. | |||
| 92 | 14.02.2011 | DG | ART. 4 DEL C.C.D.I. ANNO 2010 - PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA. | |||
| 93 | 15.02.2011 | AG | APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI PERIODO 01.01.2010 - 31.08.2013 - REVISIONE PREZZI ANNO 2011. | |||
| 94 | 15.02.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO A FAVORE DEI DIPENDENTI CON INCARICO DI RESPONSABILITA' E DIREZIONE DEI SERVIZI (AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE) PER L'ANNO 2011. | |||
| 95 | 15.02.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI A N. 2 GIORNATE DI AGGIORNAMENTO. | |||
| 96 | 15.02.2011 | AG | APPROVAZIONE 'BANDO PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI ANNO 2011' E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO'. | |||
| 97 | 15.02.2011 | AG | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO - CIG N. 1106854F46. | |||
| 98 | 17.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI - ANNO 2011 - CIG N. 1112127C38. | |||
| 99 | 17.02.2011 | GT | AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTTOR GEOLOGO ALESSANDRO CHIODELLI DI MOZZO. | |||
| 100 | 17.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA 'ANDREAN' DI ANDREOTTI ANGELO DI BRIVIO (LC) PER LA FORNITURA DI COPPE, TARGHE, GADGETS, ECC. NEL CORSO DELL'ANNO 2011. CIG N. 1113258190. | |||
| 101 | 17.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIDROGEST S.P.A. DI SOTTO IL MONTE (BG) PER POSA E ALLACCIAMENTO IDRICO DEI 4 MINIALLOGGI COMUNALI DI VIA PARTIGIANI. | |||
| 102 | 18.02.2011 | GT | LIQUIDAZIONE FATTURA PRO-FORMA DEL DT. AGRONOMO MARCO TELI STUDIO GPT - DI BERGAMO PER LA GESTIONE DEL VERDE ANNO 2010. II° RATA A SALDO, IMPORTO. 1.632,00. | |||
| 103 | 18.02.2011 | UR | RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI BILANCIO. RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | |||
| 104 | 18.02.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 CON LA DITTA EDIPOL DI MILANO PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA 'LA VOCE DEI VIGLI URBANI' - CIG N. 1123146166. | |||
| 105 | 18.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU SERVICE SRL DI MILANO PER LA FORNITURA DI BOCCIONI D'ACQUA PER I REFRIGERAORI DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER L'ANNO 2011 - CIG N. 1125624E4B. | |||
| 106 | 18.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AREAPROTECH S.R.L. DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIO TELEFONICO PER L'UFFICIO ANAGRAFE. | |||
| 107 | 18.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA WOLTERS LUWER ITALIA SRL A TITOLO DI QUOTA ANNO 2011 ABBONAMENTO PLURIENNALE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA. CIG 1127277268. | |||
| 108 | 18.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA 'LA TECNICA' DI CURNO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI INFORMATICI DA FORNIRE AGLI UFFICI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2011. CIG N. 1128764D81. | |||
| 109 | 18.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GOLDATA DI CALUSCO D'ADDA (BG) PER LA FORNITURA DI CARTA DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI NELL'ANNO 2011. CIG N. 11290498B3. | |||
| 110 | 19.02.2011 | AG | ALLOGGIO N° 9 DESTINATO AD INTERVENTI DI E.R.P. SITO IN VIA CARVISI, 12 - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SPESE CONDOMINIALI. CIG: 113426269B. | |||
| 111 | 21.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RAVENNA) PER LA FORNITURA DI TIMBRI DA DARE IN DOTAZIONE AL NUOVO MESSO COMUNALE - CIG 113852655F. | |||
| 112 | 22.02.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON IL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE PONTE SAN PIETRO (BG) PER L'ISCRIZIONE DI N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011 - CIG N. 11606663E1. | |||
| 113 | 23.02.2011 | AG | RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME A R.L. DI ALME' PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2010-2011. | |||
| 114 | 23.02.2011 | PL | LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON IL COMUNE DI BONATE SOPRA (BG). | |||
| 115 | 23.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMABARDIA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL FIAT DAILY DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO: 31.01.2011 - 31.01.2012. | |||
| 116 | 23.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI, DI TERNO D'ISOLA PER LAVORI DI RIPRISTINO CHIUSI E POZZETTI IN VIA CASOLINI A TERNO D'ISOLA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 1.260 (CIG 1212278373). | |||
| 117 | 24.02.2011 | AG | BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011 CONCORSO 'RESTATERNO'. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI VINCITORI. | |||
| 118 | 25.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BERGAMO PER VERIFICA PERIODICA APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO E IDROESTRATTORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. | |||
| 119 | 25.02.2011 | AG | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DEL SALDO DELLA QUOTA DOVUTA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIO SOCIALE NEL CORSO DELL'ANNO 2009 A FAVORE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 120 | 25.02.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |||
| 121 | 28.02.2011 | UR | CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO, TERNO D'ISOLA, BORNO E PIANCOGNO. LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010 + ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 2066/2007 SEGRETARI COM.LI. | |||
| 122 | 28.02.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILBONACINA S.A.S. DI SALVETTI G. & C. DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 123 | 28.02.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE FORZOSE DI TESORERIA ANNO 2010 | |||
| 124 | 28.02.2011 | GT | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO DEL PLIS MONTE CANTO E BEDESCO. | |||
| 125 | 28.02.2011 | UR | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA DELLA QUOTA SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE CONTABILE E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE ANNO 2010 (UFFICIO INTERCOMUNALE PAGHE). | |||
| 126 | 28.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITCORE SPA PER LA FORNITURA DI UN RIPIANO FISSO PER SERVER. CIG N. 123241D04. | |||
| 127 | 28.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STUDIO K SRL PER ATTIVITA' DI MESSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE, INSTALLAZIONE POPOLAMENTO ED IMPOSTAZIONE ALBO PRETORIO A STORICO/BACHECA ELETTRONICA - CIG 1236427BD3. | |||
| 128 | 28.02.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2010 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI' - FORMAZIONE COMMISSIONE DI GARA. | |||
| 129 | 28.02.2011 | AG | ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 'ALTALENA O.N.L.U.S.' NELL' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. | |||
| 130 | 28.02.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA INERENTE ALL' APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 10.527 PERIODO DAL 20.07.2009 AL 20.07.2010 - CIG 12425497DD. | |||
| 131 | 01.03.2011 | GT | OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA DEL PARCO DEL CAMANDELLINO IN COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG) AFFIDATE ALLA DITTA SANGALLI S.P.A. DI MAPELLO (BG): APPROVAZIONE C.R.E. E CONTO FINALE. | |||
| 132 | 01.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONASIO FERDINANDO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELO STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2010 - 2011. | |||
| 133 | 01.03.2011 | AG | SETTIMANA BIBLIOTECARIA ANNO 2011. APPROVAZIONE PROGETTO STUDIO53 TEATROEVENTI E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 1249885DB7. | |||
| 134 | 01.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A RIVISTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA - CIG. 125061367D. | |||
| 135 | 03.03.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PLATINUM PRINT DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ED ACCESSORI DI CANCELLERIA, TONER PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG N. 1276347ADA. | |||
| 136 | 03.03.2011 | GT | APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI (EX OPB) DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2010 AL 10.11.2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | |||
| 137 | 04.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOTIME S.R.L. DI BERGAMO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |||
| 138 | 04.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DEL DISEGNO S.A.S. DI MAGNANI S. E C. DI PONTE S. PIETRO (LOCATE) PER SERVIZIO DI COPIE, ELIOCOPIE E PILOTAGGI. | |||
| 139 | 04.03.2011 | GT | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2010 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI' -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' FA.S.E. S.R.L. DI BERGAMO. | |||
| 140 | 04.03.2011 | GT | REVOCA IN AUTOTULE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO N. 682 DEL 28.12.2010, RELATIVA ALL'INDIZIONE DI GARA PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI. | |||
| 141 | 04.03.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO P.A. WEB CON POSTAZIONE AGGIUNTIVA - CIG N. 132271963E. | |||
| 142 | 08.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG 136566673A. | |||
| 143 | 09.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE PUNTO LUCE A PARETE, POSTO IN VIA VALTRIGHE ANGOLO VIA CARVISI. (CIG 1363370084). | |||
| 144 | 10.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO DEL DOTTOR GEOLOGO ALESSANDRO CHIODELLI DI MOZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005. | |||
| 145 | 10.03.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. FRATERNITA' SISTEMI PER COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI - CIG N. 1733231977. | |||
| 146 | 11.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI POLIZI IDRAULICA RETICOLO PRINCIPALE - ANNO 2011 'ATTRAVERSAMENTO PONTE CORSO D'ACQUA TORRENTE BULIGA (BG 004) PARCO DEL CAMANDELLINO' PRATICA N. 377/A. | |||
| 147 | 11.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVAMENTE AL RETICOLO PRINCIPALE - ANNO 2011 - 'ATTRAVERSAMENTO CON PONTE STRADALE (IN CORRISPONDENZA ALLA S.P. 163) DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE BULIGA (BG 004)' PRATICA N. 1735/A. | |||
| 148 | 11.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE REGIONE LOMBARDIA CANONI DI POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2010 - 'ATTRAVERSAMENTO CON PONTE IN LEGNO E OPERE DI DIFESA SPONDALE LUNGO IL CORSO DELL'ALVEO CORSO D'ACQUA TORRENTE BULIGA (BG004)' PRATICA N. 2332/A. | |||
| 149 | 14.03.2011 | GT | VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BERGAMO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. DI BERGAMO - PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E MICRONIDO ED IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. | |||
| 150 | 14.03.2011 | GT | APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE L. 447/95, L.R. 13/01, D.GG.R. DEL 02/07/2002 N. VII/9776. | |||
| 151 | 14.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA M.B. A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. | |||
| 152 | 14.03.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GEOM. TARAMELLI - STUDIO DI PROGETTAZIONE - DI TERNO D'ISOLA PER ACCATASTAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SITA IN VIA VIGNALI. | |||
| 153 | 15.03.2011 | AG | FONDO SOSTEGNO AFFITTO ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI BENEFICIARI. | |||
| 154 | 15.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANGIOLETTI AUTOCARRI SRL DI BONATE SOPRA (BG) PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO BREMACH DI PROPRIETA' COMUNALE. | |||
| 155 | 15.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIF-GRUPPO GENITORI INSIEME DI TERNO D'ISOLA PER L'ATTUAZIONE DEL 'PROGETTO SOCIALE ANNO 2011'. | |||
| 156 | 15.03.2011 | GT | PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE: PROGRAMMA DI LOTTA BIOLOGICA - INTEGRATA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SESIA DI RIMINI. | |||
| 157 | 15.03.2011 | AG | RIFORMA POLIZZA INCENDIO REALE MUTUA N. 128199 - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA. | |||
| 158 | 16.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI S.N.C. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG 2530323896. | |||
| 159 | 16.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMAGO MEDIA SRL DI DRAGONI (CE) PER LA STAMPA DI DUE NUMERI DEL PERIODICO COMUNALE 'INFORMATERNO'. CIG 1013908F55. | |||
| 160 | 16.03.2011 | AG | VISITA GUIDATA AI CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE CLARK PRESSO PALAZZO REALE A MILANO. IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO CON LA DITTA CARMINATI SRL DI CAPRIATE S.G. E PER FORNITURA BIGLIETTI E GUIDE CON LA SOCIETA' AD ARTEM SRL DI MILANO. CIG 12518188E2. | |||
| 161 | 19.03.2011 | AG | PROGETTO INDIVIDUALIZZATO OCCUPAZIONALE A FAVORE DI P.F. PRESSO LA COOPERATIVA 'IL POZZO'. ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI. IMPEGNO DI SPESA DI 144,30 A FAVORE DELLA DITTA INA ASSISTALIA. CIG 156232033F. | |||
| 162 | 21.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO INERENTE IL CANONE DEMANIALE DI ACQUA PUBBLICA PER L'ANNO 2011. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N. 10125 DEL 03.06.2002. | |||
| 163 | 21.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 320,00 CON LA DITTA AUTONOMOS S.R.L. DI S. GIOVANNI LUPATOTO (VR) PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011 AL SITO 'WWW.MESSOCOMUNALE.IT' E PARTECIPAZIONE A N. 1 GIORNATA FORMATIVA. | |||
| 164 | 21.03.2011 | AG | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - ATTO DI RICOGNIZIONE DEGLI INSOLUTI. | |||
| 165 | 22.03.2011 | GT | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 21 DELL 11.10.2010 DELLA SOCIETA' A.T.I. ENGINEERING SRL DI GESSATE (MI) PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. - PRIMA FASE. | |||
| 166 | 22.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STARCH S.R.L. DI ORNAGO (MB) PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DEL SUAP. CIG 1653476B8C. | |||
| 167 | 22.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA B.G. A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. | |||
| 168 | 22.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI EDITORI PER L'ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI. CIG 121555106B. | |||
| 169 | 22.03.2011 | AG | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2010. | |||
| 170 | 23.03.2011 | AG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIGNOR DUMI ZAKIR, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS 468/97. | |||
| 171 | 23.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 5.900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE 'LE GRU DI SADAKO' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURA ANNO 2011. | |||
| 172 | 24.03.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI AFFITTO DELL'IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE ALL' I.N.P.S. DI BERGAMO PERIODO 01.03.2011 - 28.02.2012 88.320,55. | |||
| 173 | 24.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 1.150,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'CIF - GRUPPO GENITORI INSIEME' DI TERNO D'ISOLA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CULTURA ANNO 2011. | |||
| 174 | 24.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA A FAVORE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI COMUNALI E I GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2011. | |||
| 175 | 24.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. | |||
| 176 | 24.03.2011 | AG | ONERI PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI NON DIPENDENTI - ART. 86, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/00 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. | |||
| 177 | 25.03.2011 | AG | PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - PROMOSSO DALLA SOCIETA' MONZANI AMBIENTE SRL CONTRO IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA - LIQUIDAZIONE PARCELLA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO DONDERO. | |||
| 178 | 25.03.2011 | AG | ADESIONE ALL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BERGAMO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. | |||
| 179 | 28.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DI BONATE SOTTO A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE ANNO 2011. | |||
| 180 | 28.03.2011 | AG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIG. NICOLI FABIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS 468/97. | |||
| 181 | 28.03.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CEREDA 3 S.R.L. PER LA FORNITURA DI MOBILIO E COMPONENTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CIG N. 1543795BEC. | |||
| 182 | 28.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ANCITEL SPA PER IL RINNOVO ANNO 2011 AI SERVIZI INFORMATIVI IN MODALITA' INTERNET. CIG 1661970D04. | |||
| 183 | 29.03.2011 | PL | AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AL COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE SI. LOCATELLI PIERLORENZO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI II GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE C. ALBISETTI DI TERNO D'ISOLA, A.S. 2010 - 2011, PER L'OTTENIMENTO DEL PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500,00. | |||
| 184 | 29.03.2011 | AG | AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE I.T.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - PRIMO SEMESTRE. | |||
| 185 | 29.03.2011 | AG | NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNI 2008 - 2009 E 2010. | |||
| 186 | 29.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOISOLA SPA DI MADONE PER REVISIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA. CIG. 1680862333. | |||
| 187 | 29.03.2011 | AG | NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011. | |||
| 188 | 30.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG 17049010D0. | |||
| 189 | 30.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA / PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER DISABILI A FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME'. CIG: 1710547409. | |||
| 190 | 31.03.2011 | UR | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO INSOLUTI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009 - 2010 5.392.70. | |||
| 191 | 31.03.2011 | AG | APPROVAZIONE DI UN SECONDO PROGETTO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO CON L'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 'G. MAIRONI DA PONTE' DI PRESEZZO A FAVORE DELL'ALUNNA B.G. | |||
| 192 | 31.03.2011 | GT | ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO DI CUI LA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 E DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO. | |||
| 193 | 31.03.2011 | DG | APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA. | |||
| 194 | 31.03.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON TELECOM ITALIA SPA PER LINEA ADSL NUOVA RETE INFORMATICA COM.LE | |||
| 195 | 31.03.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DEL VERDE PULITO. CIG 178865197D. | |||
| 196 | 31.03.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONE EFFETTUATE - CIG: 1746043044 | |||
| 197 | 01.04.2011 | UR | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE I TRIMESTRE 2011. | |||
| 198 | 04.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA DI CURNO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE PER IL PERSONALE COMUNALE. CIG 1776865B5F. | |||
| 199 | 04.04.2011 | DG | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SELEZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. | |||
| 200 | 05.04.2011 | AG | APPROVAZIONE RUOLI ED ACCERTAMENTO INTROITI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2° TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. | |||
| 201 | 05.04.2011 | AG | ADESIONE ALL' ANCI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.066,07 A FAVORE DELL' ANCI A TITOLO DI QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011 - CIG 17921690A5. | |||
| 202 | 05.04.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA POSIZIONE DI LEVA CIVICA PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 203 | 05.04.2011 | GT | VERSAMENTO A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO MODELLO F23 NECESSARIO ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTANZA AGRARIA TERRENI (EX OPERA PIA BRAVI). | |||
| 204 | 06.04.2011 | GT | APPROVAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI (EX O.P.B.) DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2010 AL 10.11.2016. | |||
| 205 | 06.04.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E LA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA AGEVOLATA A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI A TERNO D'ISOLA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE. | |||
| 206 | 06.04.2011 | DG | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011. | |||
| 207 | 06.04.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.G SEGNALETICA SRL DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE - CIG. N. 1745945F60. | |||
| 208 | 07.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE (FOTOVOLTAICO) SITI SUGLI EDIFICI COMUNALI. | |||
| 209 | 07.04.2011 | UR | CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE IFEL DEL CONTRIBUTO DELLO 0,8 PER MILLE SUGLI INCASSI DEL 2010 773,68. | |||
| 210 | 07.04.2011 | UR | ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE RELATIVO ALL'ICI INCASSATA A SEGUITO DI ACCERTAMENTI NEL 2009 E 2010. 1225,68. | |||
| 211 | 07.04.2011 | AG | ASSOCIAZIONE 'GIOVANI DELLA LUNA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDIANRIO ANNO 2011 E CONTRIBUTO VACANZE SOLLIEVO ANNO 2009. | |||
| 212 | 07.04.2011 | AG | ASSOCIAZIONE 'SOLIEVO' DI TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. | |||
| 213 | 07.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NORD BROKER S.R.L. PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER VOLONTARI PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DEL VERDE PULITO ANNO 2011. C.I.G. 2045487544. | |||
| 214 | 08.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG 18636837DB. | |||
| 215 | 08.04.2011 | GT | TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECOISOLA. | |||
| 216 | 08.04.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA S.N.C. DI CARVICO (BG) PER RIPARAZIONI DA ESEGUIRE ALLA FIAT PUNTO TARGATA DE678XV. CIG. N: 1746024096. | |||
| 217 | 08.04.2011 | AG | PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PROGETTO 'SPAZIO COMPITI' - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.I.F. GENITORI INSIEME DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 218 | 08.04.2011 | UR | PROROGA TERMINI PER SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA. | |||
| 219 | 09.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK SRL DI RANICA (BG) PER LA FORNITURA DI STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO NECESSARI AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI FISSATI PER DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011. CIG. N. 1916036AEA. | |||
| 220 | 09.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011 CIG. N. 19166023DFD. | |||
| 221 | 09.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER PRESTAZIONE DI SERVIZI COME ELETTRICISTA E FORNITURE DI MATERIALE VARIO NECESSARIE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM FISSATI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011. CIG. N. 191715130D. | |||
| 222 | 11.04.2011 | AG | CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNO D'SIOLA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO 'P.C. ALBISETTI' PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO. | |||
| 223 | 11.04.2011 | AG | PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO'. | |||
| 224 | 11.04.2011 | GT | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENALCACCIA DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 225 | 11.04.2011 | AG | ASSOCIAZIONE PROMOISOLA - INIZIATIVE SPORTIVE A VALENZA SOVRACCOMUNALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. | |||
| 226 | 11.04.2011 | AG | ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE 'LE GRU DI SADAKO' - PROGETTO SOCIALE, CULTURALE E SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2009/2010 - LIQUIDAZIONE SALDO. | |||
| 227 | 11.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011 CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM SRL DI PONTE SAN PIETRO. CIG N. 1920167BEC. | |||
| 228 | 12.04.2011 | AG | APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA PARTIGIANI. | |||
| 229 | 12.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 'SOLE 24 ORE S.P.A. - MENSILI PIROLA' PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AL PERIODICO 'EDILIZIA E TERRITORIO'. CIG 1950978DF6. | |||
| 230 | 13.04.2011 | UR | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2010. LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA. | |||
| 231 | 13.04.2011 | UR | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL I TRIMESTRE 2011. | |||
| 232 | 13.04.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ASL DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI VISITE FISCALI EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA. | |||
| 233 | 14.04.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNI DI SPESA PER SERATA DI TEATRO, SERATA DI MUSICA, SERATA DI BIKE TRIAL CIG 2012207DBB. | |||
| 234 | 14.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI'. CIG 1927592B3A. | |||
| 235 | 14.04.2011 | GT | DETERMINA A CONTRATTARE, INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI'. CIG 1927592B3A - CUP B17H11000510004. | |||
| 236 | 14.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA. CIG. 207517261A. | |||
| 237 | 16.04.2011 | AG | 'PROGETTO CARONTE' - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA. | |||
| 238 | 18.04.2011 | AG | MINORE C.D. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER VISITE PROTETTE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2010. | |||
| 239 | 18.04.2011 | AG | LETTURE ANIMATE PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'L'ALFABETO DEI DIRITTI'. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SIG.RA PEREGO ELENA. | |||
| 240 | 18.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE. | |||
| 241 | 19.04.2011 | AG | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA A TITOLO DI QUOTA PER SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ANNO 2010. | |||
| 242 | 19.04.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.01.2011 AL 16.04.2011 818.52. | |||
| 243 | 19.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE CAR DI TERZI CLAUDIO DI TERNO D'ISOLA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PIAGGIO PORTER. CIG 2075914A6A. | |||
| 244 | 19.04.2011 | GT | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SCAVI ASFALTI S.R.L. DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) IN FORZA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER INTERVENTO STRAORDIANRIO DI SGOMBERO NEVE. | |||
| 245 | 19.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI SALVI SRL DI VALMBREMBO (BG) PER INTERVENTO DI REVISIONE DEI SERRAMENTI DEL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO. CIG 2077625E5F. | |||
| 246 | 19.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOTIME S.R.L. DI BERGAMO PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA PRESSO IL PARCO DI VIA CASOLINI. CIG 2078517E79. | |||
| 247 | 19.04.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'SIOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG 2078959B3A. | |||
| 248 | 19.04.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IL CONTENITORE SRL DI PERO (MI) PER LA FORNITURA DI CESTINI PER I PARCHI COMUNALI. CIG 2089609FE1. | |||
| 249 | 19.04.2011 | AG | ASSITENZA DOMICILIARE MINORI - ATTIVAZIONE SERVIZIO A FAVORE DEL MINORE F.D. IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 250 | 20.04.2011 | AG | ALLOGGIO N° 9 DESTINATO AD INTERVENTI DI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SPESE CONDOMINIALI. CIG: 2088681216. | |||
| 251 | 26.04.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI CON LA DITTA MUSIC IN BOX S.N.C. DI BREMBATE. CIG 2012207DBB. | |||
| 252 | 27.04.2011 | AG | ATTUAZIONE PROGETTO RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUOPPO MUSICALE 'AGHI DI PINO' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERATA IN MUSICA IN PIAZZA. CIG 82005730161. | |||
| 253 | 27.04.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'INPS DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PAGATI AL REVISORE DEI CONTI PAPIS R. DAL 2006 AL 2009. | |||
| 254 | 28.04.2011 | GT | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2010 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' FA.S.E. S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006. | |||
| 255 | 28.04.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KRISTAL S.R.L. DI BOTTANUCO (BG) PER LA PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM FISSATI DOMENICA 12 E LUNEDI' 13 GIUGNO 2011. CIG. N. 21997001DD. | |||
| 256 | 28.04.2011 | AG | GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ALER DI BERGAMO. | |||
| 257 | 28.04.2011 | AG | APPROVAZIONE PROGETTO A FAVORE DI T.G. AFFERENTE AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TERNO D'SIOLA E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA EDUCATIVA. | |||
| 258 | 29.04.2011 | AG | ALLOGGIO ERP N. 10 - SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA TORRE 'A'. CIG: 22238971DC. | |||
| 259 | 29.04.2011 | PL | INTEGRAZIONE FORNITURA MOBILIO UFFICIO POLIZIA LOCALE CIG. N. 216280317F. | |||
| 260 | 30.04.2011 | AG | MANIFESTAZIONE DEL XXV APRILE 2011 - FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA M'AMA NON M'AMA PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI - CIG N. 2328676439. | |||
| 261 | 02.05.2011 | AG | ASSISOLA SRL - AGENZIA ZURICH - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 272A4286. IMPORTO 1.000,02. CIG 22335331BD. | |||
| 262 | 02.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA IN SEGUITO A LIQUIDAZIONE SINISTRO A PRIVATO (SIG. C.L.). IMPORTO 200,00. | |||
| 263 | 02.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA SRL DI TERNO D'ISOLA (BG) PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPROTECTION 11 GOV 1YR PER L'ANNO 2011 PER NUMERO SEI CLIENTI DISLOCATI PRESSO GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. 22486268DE. | |||
| 264 | 02.05.2011 | DG | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA METODICA S.R.L. DI DELLO (BS) PER L'ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. | |||
| 265 | 03.05.2011 | UR | IMPEGNO SI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO UTENZE L.GO ITALIA ANNO 2011. | |||
| 266 | 03.05.2011 | AG | IMPEGNO SI SPESA A FSVORE DELLA SIG.RA L.L. A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. | |||
| 267 | 03.05.2011 | AG | PROGETTO L'ALFABETO DEI DIRITTI. APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COOPERATIVA LIBERISOGNI DI CALOLZIOCORTE. | |||
| 268 | 03.05.2011 | AG | GRUPPO PODISTICO ' I TEREMOCC DE TEREN' - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2011 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. | |||
| 269 | 03.05.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PSP EQUIPMENT SRL DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE CIG. N. 216257120B. | |||
| 270 | 03.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LE SCOPE DI NANNI DI STOPPONI MARCO PER LA FORNITURA DI CARRELLO PER TRASPORTO RIFIUTI. CIG 2275385B17. | |||
| 271 |
04.05.2011 |
GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA IN VIA ROMA, A TERNO D'ISOLA (CIG 227813694A.). | |||
| 272 | 04.05.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ARCHITETTO PAOLO SEGHEZZI DI VERDELLINO PER ACCATASTAMENTO DI N. 4 ALLOGGI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE SITI IN VIA PARTGIANI A TERNO D'ISOLA. CIG 228631352B. | |||
| 273 | 05.05.2011 | AG | RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 36/2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE 'IL BUCANEVE' ONLUS. | |||
| 274 | 06.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE C/O IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E CON LA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER ACQUISTO BUONI PASTO - CIG 2329091AAF. | |||
| 275 | 06.05.2011 | AG | PROGETTI SOCIO - OCCUPAZIONALI - ANNO 2011. APPROVAZIONE GRADUATORIA. | |||
| 276 | 06.05.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO E STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL'AUDITORIUM COMUNALE ALLA DITTA DMD SERVICE DI FIORANO AL SERIO (BG) - CIG 2327112990. | |||
| 277 | 06.05.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE 'CENTRO OPERATIVO DI PESCARA' PER VERSAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. | |||
| 278 | 06.05.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER AMPLIAMENTO SCUOLE PRIMARIE ALL'ING. UGO NEGRINI DI BERGAMO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE NEL COMPARTO PROFUTTIVO DI VIA PADRE CESARE ALBISETTI ALL'ING. ANTONIO MONICCHI. | |||
| 279 | 06.05.2011 | PL | LIQUIDAZIONE COMPENSO 'PROGETTO PIU' SICUREZZA' ANNO 2010. | |||
| 280 | 09.05.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO A AVV. FRANCESCO LUIGI PATANE' NOTAIO DI BERGAMO PER ISTRUTTORIA, REDAZIONE, STIPULA E/O AUTENTICAZIONE ATTI PORTANTI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE RIGUARDANTE AREA IN COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RESIDENZIALE ATR/TV1 E ATR/TV2) E LE CONSEGUENTI CESSIONI AL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA E RIDISTRIBUZIONE DELLE AREE TRA I LOTTIZZANTI. CIG 2410721DE3. | |||
| 281 | 09.05.2011 | AG | ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA DI 911,00 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO RELATIVI AGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE. | |||
| 282 | 09.05.2011 | AG | SETTIMANA BIBLIOTECARIA ANNO 2011. LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA DITTA STUDIO53 TEATROEVENTI. | |||
| 283 | 09.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MA.RI.NA. SYSTEM S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO PER FORNITURA TRATTORINO RASAERBA. CIG. 2401879D3D. | |||
| 284 | 10.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI 7.655,000 QUALE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2011 ALLA COMUNITA' DELL'ISOLA BERGAMASCA. | |||
| 285 | 10.05.2011 | GT | APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2010 AL 10.11.2016. AGGIUDICAZIONE MAPPALE 322 IN TERNO D'ISOLA. | |||
| 286 | 10.05.2011 | AG | ASSOCIAZIONE GRUPPO FOLCLORISTICO MUSICALE 'LA GARIBALDINA' - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2011 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. | |||
| 287 | 10.05.2011 | AG | POLISPORTIVA COMUNALE DI TERNO D'ISOLA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO PER L'ANNO 2011. | |||
| 288 | 10.05.2011 | AG | A.D.T.P.S. - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO PER L'ANNO 2011. | |||
| 289 | 12.05.2011 | UR | RIMBORSI ICI ANNO 2006-2007-2008-2009-2010 1.447,00. | |||
| 290 | 12.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA CATIDOIA IN VIA ROMA A TERNO D'ISOLA. (CIG. 2385982E9E). | |||
| 291 | 12.05.2011 | GT | LIQUIDAZIONE NOTA PROFORMA DELL'ARCH. DOTT. GIANCARLO PAGANELLI DI BREMBATE (BG) PER L'INCARICO VERIFICA ED ADEGUAMENTO RIFACIMENTO PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI, RICHIESTA C.P.I. CON CONFORMITA' VVF, PROGETTO SCALE DI SICUREZZA DI DEFLUSSO TRIBUNA. | |||
| 292 | 13.05.2011 | GT | AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI'. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | |||
| 293 | 13.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI 2 PERSONAL COMPUTER DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. 24427685B. | |||
| 294 | 13.05.2011 | GT | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI' - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A. DI VALBREMBO. | |||
| 295 | 16.05.2011 | UR | RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COM.LE PER ACCESSO ALLA SEDE PERIODO GENNAIO - APRILE 2011 - 1.522,38. | |||
| 296 | 16.05.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI E. E C. S.N.C. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 297 | 16.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLATINUM PRINT S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI VOLANTINI INFORMATIVI. CIG 25312884EF. | |||
| 298 | 17.05.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RISTO PIZZA CLASSIC PER LA FORNITURA DI PASTI PER GRUPPI MUSICALI. CIG: 243853678F. | |||
| 299 | 17.05.2011 | UR | CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO, TERNO D'ISOLA. BORNO E PIANCOGNO. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPESE PERIODO GENNAIO - APRILE 2011, ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 2006/2007 E 2008/2009 SEGRETARI COM.LI. | |||
| 300 | 17.05.2011 | UR | I.C.I. ANNO 2011 - TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEI COMUNI DI CALUSCO D'ADDA, CORTENUOVA E CHIGNOLO D'ISOLA. 1.604,00. | |||
| 301 | 17.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI PER I VOLONTARI ADERENTI AL GRUPPO ALPINI DI TERNO D'ISOLA - CIG 24611182D2. | |||
| 302 | 17.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TUTTOFARE SNC DI CAGLIONI T. E DI CAGLIONI E. DI MADONE (BG) PER L'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO IL CENTRO LILIANA CAPELLINI PIRRONE A TERNO D'ISOLA. CIG. 2464886844. | |||
| 303 | 18.05.2011 | GT | VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO MODELLO F23 NECESSARIO ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI AFFITTANZA AGRARIA TERRENI (EX OPERA PIA BRAVI) | |||
| 304 | 19.05.2011 | UR | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA ANNO 2011. 5.513,00. | |||
| 305 | 19.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 600,00 A FAVORE DELLA DITTA EDK S.R.L. DI TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI NEL CORSO DELL'ANNO 2011. LOTTI CIG 24904310AD. | |||
| 306 | 20.05.2011 | AG | FORNITURA A NOLEGGIO OLIVETTI COPIA D 3000 MF ED OLIVETTI COPIA D 300 MF. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRONIC SYSTEM SRL DI PONTE SAN PIETRO (BG) PER L'ANNO 2011. CIG: 2500606D56. | |||
| 307 | 20.05.2011 | AG | FOTOCOPIATORE XEROX 5655V IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 CON LA DITTA XIREX SR. CIG N. 2503277985. | |||
| 308 | 20.05.2011 | AG | DETERMINAZIONE N. 82 R.G.D. DEL 08.02.2011 AVENTE AD OGGETTO: 'IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PRESTAZIONI OCCASIONALI E TEMPORANEE PRESSO L'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI, AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA PIROLA SUSANNA SU AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO' - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PATTUITO. | |||
| 309 | 20.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE, PER LA SOSTITUZIONE DEL DISSUASORE MOBILE DI VIA DEI VIGNALI A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE. CIG. | |||
| 310 | 20.05.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ASSISTENTI EDUCATORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL. CIG N. 2505614215. | |||
| 311 | 21.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GERNOTEC DI TAGLIABUE FAUSTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO COTTURA. CIG N. 2514171789. | |||
| 312 | 23.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. M.S. A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. | |||
| 313 | 23.05.2011 | AG | IMPRGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE PER PROGETTO F.F. | |||
| 314 | 23.05.2011 | AG | PROGETTO LUDOESTATE 2011 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A VALERE SUL CONTRIBUTO ECONOMICO DA EROGARSI ALL'ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO. | |||
| 315 | 23.05.2011 | AG | PROGETTO LUDOESTATE 2011 IMPEGNO DI SPESA DI 10.000 CON LA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER LA FORNITURA DI PASTI. | |||
| 316 | 24.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG 2544453509. | |||
| 317 | 24.05.2011 | GT | SUPPORTO TECNICO E SEGRETERIA TECNICA PER LE PROCEDURE CONNESSE ALL'APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONDANO LOMBARDO: RIPARTIZIONE COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FILAGO ANNI 2009 E 2010. | |||
| 318 | 24.05.2011 | GT | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI: 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI' ALLA DITTA ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A. DI VALBREMBO. | |||
| 319 | 25.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VETRARIA G & G S.A.S. DI GENINI GISELLA DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI. CIG. 2553092E27. | |||
| 320 | 25.05.2011 | GT | VERSAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI STATO DI BERGAMO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.F. DI BERGAMO - PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E MICRONIDO: C.P.I. N.° 70872. | |||
| 321 | 25.05.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. NOLEGGIO GENERATORE CON LA DITTA AMADEI SRL DI DALMINE. | |||
| 322 | 26.05.2011 | AG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DELLA SIG.RA PAGNONCELLI ANNA MARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS 468/97. | |||
| 323 | 26.05.2011 | GT | LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DELLA DITTA SCAVI ASFALTI S.R.L. DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) IN FORZA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI SGOMBERO NEVE. | |||
| 324 | 26.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA PER INTERVENTO DI FORMAZIONE DI UNA CORSIA IN LEGNO E POLIETILENE, CON FORNITURA DI SABBIA PER LA SISTEMAZIONE DEL SALTO IN LUNGO AL CENTRO SPORTIVO. CIG 2572168C2B. | |||
| 325 | 26.05.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SCUOLAUFFICIO SRL DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALISTICA DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. CIG 0980285CC2. | |||
| 326 | 26.05.2011 | AG | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FORNITORI. | |||
| 327 | 27.05.2011 | GT | REDAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' 'ATI ENGINEERING S.R.L.' DI GESSATE (MI) PER LA REDAZIONE DELLA VERSIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENDI IL PGT. SECONDA FASE. CIG. 29413048D6. | |||
| 328 | 27.05.2011 | AG | PROGETTO VALORIZZAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOISOLA. | |||
| 329 | 27.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2010. CIG N. 2583937C41. | |||
| 330 | 27.05.2011 | DG | APPROVAZIONE DI BANDO DI SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - MOTOCICLISTA - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO C1. | |||
| 331 | 27.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO SEGRETERIA PER L'ANNO 2011. CIG N. 258964744E. | |||
| 332 | 27.05.2011 | AG | FORNITURA DI MATERIALI FOTOGRAFICI E SERVIZI PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FOTOSTUDIO PLACIDO DI TERNO D'ISOLA. CIG N. 2590070161. | |||
| 333 | 27.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA S.P.M. DI BERGAMO PER INSERZIONI NECROLOGI PER L'ANNO 2011. CIG N. 25903654D1. | |||
| 334 | 27.05.2011 | AG | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE 'SERVIZIO BLU' PRESENTATO DALLA DITTA BLU SERVICE SRL DI MILANO. | |||
| 335 | 30.05.2011 | GT | SVINCOLO FIDEIUSSIONE PRESENTATA DALLA SOCIETA' SIRTI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO. | |||
| 336 | 30.05.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI MADONE (BG) PER LA FORNITURA DI TOSAERBA PER GLI OPERATORI COMUNALI. CIG 26066503A0. | |||
| 337 | 31.05.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA SIAE FILIALE DI DALMINE PER L'IMPLEMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA. | |||
| 338 | 31.05.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA CON POSTECOM SPA PER ACQUISTO DI N. 8 POSTEKEY PER FIRMA DIGITALE. 758,40 - CIG N. 2624514975. | |||
| 339 | 01.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI UN MASTERIZZATORE DA DARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA. | |||
| 340 | 06.06.2011 | AG | REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET PER LA MANIFESTAZIONE 'RESTATERNO'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECOMMERCE DI PERICO MARCO DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 341 | 06.06.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG: 269622453C2. | |||
| 342 | 06.06.2011 | AG | CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO. APPROVAZIONE. | |||
| 343 | 07.06.2011 | AG | INSERIMENTO PRESSO L'ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO DEL SIG. R.F. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DELL'ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2011 CIG: 2737604648. | |||
| 344 | 07.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA DI 31,95 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DEL TIPPER PORTER DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO: 01.06.2011 - 30.05.2012. | |||
| 345 | 08.06.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESA ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 28.04.2011 - 31.05.2011 697,85. | |||
| 346 | 08.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SER EDIL SRL DI DELEBIO (SO) PER INTERVENTO SU SERRAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA. CIG 2692321D8F. | |||
| 347 | 09.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IIMPRESA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GUASTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG 2700970EF0. | |||
| 348 | 09.06.2011 | AG | IMPEGNI DI SPESA VARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESTATE AL CENTRO LUNA 2011. | |||
| 349 | 10.06.2011 | AG | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'. CIG: 2750942526. | |||
| 350 | 10.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE 'M'AMA NON M'AMA' E 'CANTINE GIUBERTONI SNC' DI TERNO D'ISOLA PER L'ACQUISTO DI OMAGGI FLOREALI ED ENOLOGICI PER I COMPLEANNI DEI CITTADINI TERNESI ULTRASETTANTACINQUENNI - CIG 2713651FA1. | |||
| 351 | 13.06.2011 | UR | INTEGRAZIONE ICI COMUNE DI CALUSCO D'ADDA 1.498,00. | |||
| 352 | 13.06.2011 | GT | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTO AL TRASPORTO DI DISABGILI E ANCIANI. CIG 2729059AB8. | |||
| 353 | 14.06.2011 | AG | APPROVAZIONE RUOLI ED ACCERTAMENTO INTROITI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 3° TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. | |||
| 354 | 14.06.2011 | UR | APPROVAZIONE RUOLO CATTIVO PROVENTI ENTRATE ORDINARIE ANNO 2009. | |||
| 355 | 14.06.2011 | AG | INSERIMENTO DELLA MINORE C.R.A.M. NELLA CASA COMUNITA' DELLA COOPERATIVA SIRIO C.S.T. IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 01.07.2011 - 31.12.2011. C.I.G.: 274561050B. | |||
| 356 | 15.06.2011 | UR | ABILITAZIONI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - INDIVIDUAZIONE GESTORI INCARICATI AD OPERARE NEL CANALE ENTRATEL. | |||
| 357 | 16.06.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA 'RESTATERNO' IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA FLYER CON LA DITTA EUROGRAF DI CALUSCO D'ADDA. C.I.G. N. 2012207DBB. | |||
| 358 | 16.06.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER LA CORRISPONDENZA COMUNALE - TIPOGRAFIA DELL'ISOLA SNC - CIG. N. 2774506AC5. | |||
| 359 | 16.06.2011 | AG | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DEFREQUENTATI I CRE 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'. CIG. 27792738A0. | |||
| 360 | 16.06.2011 | DG | AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI ARRIGONI NADIA, LOCATELLI GIULIANA, MOLINARI MICHELA E SUARDI CRISTINA A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMZIONE 'MESSI NOTIFICATORI'. | |||
| 361 | 16.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ZONCA FABBRO - LATTONIERE DI SUISIO (BG) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATA ANTINTRUSIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z1500CB012. | |||
| 362 | 16.06.2011 | AG | PROROGA EFFICACIA DEL PROGETTO SOCIO - OCCUPAZIONALE APERTURA E CHIUSURA CANCELLI. | |||
| 363 | 17.06.2011 | AG | PROGETTO VALORIZZAZONE PAPA GIOVANNI XXIII ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOISOLA. | |||
| 364 | 17.06.2011 | DG | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIG.RA ANNA SENES. | |||
| 365 | 17.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LE MACCHINETTE TAGLIA ERBA. CIG 283129173D. | |||
| 366 | 17.06.2011 | PL | PAGAMENTO CANONE ABBONAMENTO II ANNO ALLE PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. (CIG N. 2789319AD8). | |||
| 367 | 17.06.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI CREMONA PER L'ACQUISTO DI TESTI E MATERIALE UTILE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. CIG. N. 278972383D). | |||
| 368 | 18.06.2011 | AG | PROGETTO 'CITY CAMP ANNO 2011' - IMPEGNO DI SPESA VARI. CIG. N. 28053063BE. | |||
| 369 | 20.06.2011 | AG | INSERIMENTO PRESSO IL CSE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CASTELLO SERVIZI DI CAPRIATE SAN GERVASIO DI A.M. E G.B. IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 370 | 21.06.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANNER PUBBLICITARI. | |||
| 371 | 21.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PROGETTAZIONE BANDO ANNO 2011. | |||
| 372 | 21.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 2.600,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 'LE GRU DI SADAKO' PER INTEGRAZIONE DEL PROGETTO CULTURA ANNO 2011. | |||
| 373 | 21.06.2011 | AG | PROGETTO AMADE' ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIGNOR LUCA ARZUFFI. | |||
| 374 | 21.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLIMA SERVICW DI MORELLI & C. S.N.C. DI SERIATE (BG) PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA REFRIGERATORE D'ACQUA. CIG Z6900971B4. | |||
| 375 | 22.06.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER L'ESPANSIONE DI MEMORIA RAM DEI PERSONAL COMPUTER PRESENTI NEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z860098F17. | |||
| 376 | 23.06.2011 | AG | ANAGRAFE DELL'UTENZA E PATRIMONIO ERP. AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' TECNICHE PER LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE DEI DATI PER L'ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ALER DI BERGAMO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG:2849869A49. | |||
| 377 | 23.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARREDI 3N DI GIUSSANO (MB) PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO - CIG N. 2849132A18. | |||
| 378 | 23.06.2011 | AG | DETERMINAZIONE N. 430 R.G.D. DEL 4.08.2010 AVENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO CON LA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA S.R.L. PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE POSTALE E RELATIVI ACCESSORI' - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (C.I.G. 2728830DBD). | |||
| 379 | 23.06.2011 | AG | MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEOPOST RENTAL ITALIA SRL DI RHO (MI) A TITOLO DI CANONE DI NOLEGGIO ANNO 2011. CIG 28485899FF. | |||
| 380 | 23.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. DI PONTE SAN PIETRO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI CONSUMO PER IL FAX E LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI. CIG 28487617FO. | |||
| 381 | 23.06.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL. CIG N. 2855983FB6. | |||
| 382 | 24.06.2011 | AG | FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA S.T. ORA L.T. | |||
| 383 | 24.06.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE BASSA PIANURA BERGAMASCA - RAMO DI ROGGIA SALE - PER TASSE ACQUA ORDINARIA ANNO 2011. IMPORTO COMPLESSIVO. 1.032,24. | |||
| 384 | 27.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LICEUM S.A.S. PER L'ACQUISTO DI ELEMENTI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DELLO SCAFFALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO BIBLIOTECA E CULTURA. CIG 2868417496. | |||
| 385 | 27.06.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA POSIZIONE DI LEVA CIVICA PER L'ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE SALDO. | |||
| 386 | 27.06.2011 | AG | POLISPORTIVA COMUNALE DI TERNO D'ISOLA - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. | |||
| 387 | 28.06.2011 | AG | SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POSTE ITALIANE. | |||
| 388 | 28.06.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE 'IL SEGNO' PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO - CIG N. 288829479A. | |||
| 389 | 28.06.2011 | AG | PROROGA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG N. 2889674A69. | |||
| 390 | 30.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. M.F. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 391 | 30.06.2011 | AG | A.D.T.P.S. - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. | |||
| 392 | 30.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. B.A. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICO. | |||
| 393 | 30.06.2011 | GT | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | |||
| 394 | 30.06.2011 | AG | APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - MOTOCICLISTA - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA E GIURIDICA DI PRIMO INQUADRAMENTO C1. | |||
| 395 | 30.06.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE TERNO D'ISOLA E DELL'A.S.D. KARATE TEAM NEWS TIGERS A TITOLO DI CONTRIBUTO ORDIANRIO ANNO 2011. | |||
| 396 | 30.06.2011 | AG | ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLIVA. ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2011. | |||
| 397 | 01.07.2011 | AG | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO NEL PERIODO SETTEMBRE 2011 - DICEMBRE 2012. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 1013908F55. | |||
| 398 | 01.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NORD BROKER S.R.L. A TITOLO DI PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O - CIG 29108025CB. | |||
| 399 | 01.07.2011 | PL | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE SIG. LOCATELLI PIERLORENZO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO PER L'OTTENIMENTO DEL PATENTINO PER LA CONDUZIONE DEI CICLOMOTORI. | |||
| 400 | 01.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZDB00B866E. | |||
| 401 | 01.07.2011 | GT | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. MANCATA AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA UN AUTOVEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI. | |||
| 402 | 01.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL DI CARVICO (BG) E DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTI PRESSO IL LOCALE SERVER. CIG Z4C00CB226. | |||
| 403 | 05.07.2011 | AG | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO 01.09.2011 - 31.08.2013 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | |||
| 404 | 05.07.2011 | GT | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI. CIG 293514194. | |||
| 405 | 05.07.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE NUOVE APPLICAZIONI GEOGRAFICHE SVILUPPATE DALLA SOCIETA' GLOBO S.R.L. - CIG N. 2940976A29. | |||
| 406 | 06.07.2011 | AG | FORNITURA DI SERVIZI FOTOGRAFICI PER IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI NEL CORSO DELL'ANNO 2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FOTOSTUDIO PALCIDO DI TERNO D'ISOLA. CIG 29413162BF. | |||
| 407 | 06.07.2011 | AG | PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ARTICOLO 17 'POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE' - LIQUIDAZIONE SALDI. | |||
| 408 | 07.07.2011 | UR | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE II TRIMESTRE 2011. | |||
| 409 | 07.07.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SORELLE CHIESA DI MAZZOLENI E. E C. S.N.C. DI PONTE S. PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 410 | 07.07.2011 | UR | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL II TRIMESTRE 2011. | |||
| 411 | 07.07.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS MAGAZZINO COMUNALE VIA BRAVI - INTEGRAZIONE. | |||
| 412 | 08.07.2011 | AG | D.LGS 81/08 - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SYSTEM SERVICE DI TREVIGLIO PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG. 2967074AE9. | |||
| 413 | 08.07.2011 | AG | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO A RIVISTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA 'ECO DI BERGAMO' E 'TOPOLINO'. CIG 29650504A9. | |||
| 414 | 11.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACQUISTO DI PLANIMETRIE CATASTALI DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 415 | 12.07.2011 | GT | SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 283 DEL 09.05.2011 A FAVORE DELLA DITTA MA.RI.NA. SYSTEM S.R.L. DI CISANO BERGAMASCO PER FORNITURA TRATTORINO TAGLIAERBA. | |||
| 416 | 13.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE, PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ROMA, ALTEZZA VIA MARCONI, A SEGUITO DI UN SINISTRO STRADALE. (CIG ZCC00D766D). | |||
| 417 | 13.07.2011 | AG | PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - PROGETTO 'POMERIGGI INSIEME' - EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIF. | |||
| 418 | 13.07.2011 | AG | PROGETTO 'CITY CAMP ANNO 2011' - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C.L.E. | |||
| 419 | 13.07.2011 | GT | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE - A TITOLO DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO ANNUALE. | |||
| 420 | 13.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA CARVISI, FRONTE CIVICO N. 1, A SEGUITO DI SINISTRO DA PARTE DI IGNOTI (CIG Z5400D776B). | |||
| 421 | 13.07.2011 | AG | PROGETTO 'SPORT GIOCANDO ANNO 2011' - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA POLISPORTIVA COMUNALE. | |||
| 422 | 13.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. 30013421C5. | |||
| 423 | 14.07.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TP SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE PER RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI. (CIG. N. 291442753D). | |||
| 424 | 14.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILTERNO S.N.C. DI TERNO D'ISOLA PER LA FORMAZIONE DI BASAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA. CIG Z4000E5098. | |||
| 425 | 14.07.2011 | GT |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILTERNO S.N.C. DI TERNO D'ISOLA PER PRIMO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DENOMINATO CASA BRAVI A TERNO D'ISOLA. CIG Z7900E5918. |
|||
| 426 | 14.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 180,00 CON LA DITTA SOLIVARI S.R.L. DI BERGAMO PER LA FORNITURA DI N. 4 BANDIERE. CIG 30131978D1. | |||
| 427 | 15.07.2011 | AG | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO SETTEMBRE 2011 - AGOSTO 2013 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | |||
| 428 | 15.07.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA ANNO 2011. | |||
| 429 | 15.07.2011 | GT | ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ARCH. MARGHERITA FIORINA DI BERGAMO RELATIVO ALL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | |||
| 430 | 15.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI PER PERDITE PATRIMONIALI E DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG (3025436CC1). | |||
| 431 | 16.07.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA DI TERNO D'ISOLA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. (CIG 291456464B). | |||
| 432 | 16.07.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. (CIG 2914149FD0). | |||
| 433 | 16.07.2011 | AG | INSERIMENTO NELLA COMUNITA' 'LO SCARABOCCHIO' DI BESANA BRIANZA DELLA MINORE N.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG 304718154E. | |||
| 434 | 18.07.2011 | AG | MANIFESTAZIONE REGIONALE 'FAI IL PIENO DI CULTURA'. IMPEGNO DI SPESA CON LA COMPAGNIA TEATRO LAVORI IN CORSO DI BERGAMO. | |||
| 435 | 18.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 2000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALTALENA ONLUS PER PROGETTO SOCIO/EDUCATIVO/CULTURALE. | |||
| 436 | 18.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONZANI S.R.L. DI BONATE SOTTO (BG) PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PIAZZA 7 MARTIRI E VIE LIMITROFE. CIG ZC400E0E34. | |||
| 437 | 18.07.2011 | GT | APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 'A. LOCATELLI' PLESSO SCOLASTICO DI TERNO D'ISOLA DENOMINATO C. ALBISETTI E SVINCOLO PARZIALE POLIZZA FIDEJUSSORIA. | |||
| 438 | 19.07.2011 | UR | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. FRATERNITA' E SISTEMI PER COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. 80.000,00 - CIG. 30301832AE7. | |||
| 439 | 19.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - GRUPPO PROMELIT SPA - DI BERGAMO PER INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DELLA RETE TELEFONICA. CIG ZF600E6050. | |||
| 440 | 20.07.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PASTI ALLA PIZZERIA RISTORANTE 'AL RONDO'' DI TERNO D'ISOLA CIG 243853678F. | |||
| 441 | 20.07.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DOTT.SA SIMONA COLOMBINI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' SIMILIARI (CIG. N. 3355443727). | |||
| 442 | 20.07.2011 | PL | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALLA EQUITALIA ESATRI SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI LECCO. | |||
| 443 | 20.07.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BRAVI N. 16 - AMBULATORIO MEDICO D.SSA VEZZANA CATERINA 2.426,40. | |||
| 444 | 21.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RSU INTERCOMUNALE DI VIA CASTEGNATE. | |||
| 445 | 21.07.2011 | UR | LIQUIDAZIONE ICI COMUNE DI SOTTO IL MONTE ANNO 2010 - 2011 AREE FABBRICABILI 21.543,00. | |||
| 446 | 21.07.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.D.B. SRL DI BERGAMO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO I PARCHEGGI DI VIA CASOLINI ANTISTANTI GLI UFFICI COMUNALI. (CIG 304481874B). | |||
| 447 | 21.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' YDROS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DI BERGAMO PER ASSISTENZA TECNICA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA 'DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DI ACQUE REFFLUE DERIVANTI DA PUBBLICHE FOGNATURE E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE E/O SCRICATORI DI PIENA' CIG ZEA00EE171. | |||
| 448 | 22.07.2011 | AG | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PERIODO 01.09.2011 - 31.08.2012 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE C.I.G. 3035986EE3. | |||
| 449 | 22.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE PER PRESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA DOMENICA 24/07/2011 'PRIMA CAMMINATA PODISTICA CANINA' - CIG. N. 3054135FEA. | |||
| 450 | 25.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HIDROGEST S.P.A. DI SOTTO IL MONTE (BG) PER ALLACIAMENTO IDRICO USO INDUSTRIALE PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DELL'ACQUA. | |||
| 451 | 25.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI TESTINE PER IL PLOTTER. CIG. Z9E00F5B20. | |||
| 452 | 25.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ANTIFURTO DEL MUNICIPIO. CIG ZB600F5DAC. | |||
| 453 | 26.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC DI ALBINO (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UNO SCIVOLO PRESSO IL PARCO DEL CENTRO SPORTIVO. CIG Z4E00F883C. | |||
| 454 | 26.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BIG TLC DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IP SU RETE E CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG Z6C00FA7DA. | |||
| 455 | 26.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GAVAZZENI LUIGI DI TERNO D'ISOLA PER LA RIPARAZIONE DELLA ROTATORIA SITA ALL'INCROCIO TRA VIA CASOLINI E VIA BRAVI. CIG ZB300F9D93. | |||
| 456 | 26.07.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA BOLIS SEBASTIANO DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 457 | 27.07.2011 | GT | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BERGAMO - GRUPPO DI TERNO D'ISOLA. LIQUIDAZIONE. | |||
| 458 | 27.07.2011 | PL | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'ESTATE SOBRIA' SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BONATE SOPRA. | |||
| 459 | 28.07.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CROTTI ANTINCENDIO S.R.L. DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2011 - 2012 - 2013. (CIG 3090483B3D). | |||
| 460 | 28.07.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NEOPOST ITALIA SRL DI RHO (MI) PER L'ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST JI 35 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI. CIG 30850664FF. | |||
| 461 | 29.07.2011 | UR | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE ANNO 2011 209,00. | |||
| 462 | 02.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOCATELLI - FALEGNAME - PER LA FORNITURA DI LISTELLI PER LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG N. ZCD0184885. | |||
| 463 | 02.08.2011 | UR | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO INSOLUTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2009/2010 683,48. | |||
| 464 | 02.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DEI CONTATORI ENEL PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DELL'ACQUA. CIG Z800159425. | |||
| 465 | 02.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI VERIFICA SULLA CENTRALE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO - CORTILE SCUOLA PRIMARIA, A FAVORE DELLA DITTA GTI GENERAL TECNOIMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA C. BATTISTI N. 102, BREMBATE DI SOPRA (BG). | |||
| 466 | 02.08.2011 | GT | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | |||
| 467 | 03.08.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.06.2011 - 31.07.2011 915,81. | |||
| 468 | 03.08.2011 | AG | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA PER L'ACQUSTO DI VOUCHER SAD. | |||
| 469 | 03.08.2011 | PL | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 135 DEL 03.03.2011, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PLATINUM PRINT DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ED ACCESSORI DI CANCELLERIA, TONER PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - CIG. (N. 31071461FE). | |||
| 470 | 03.08.2011 | PL | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 269 DEL 03.05.2011, IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA P.S.P. EQUIPMENT SRL DI CARVICO (BG) PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. COZZO CIG. (N. 31067413C6). | |||
| 471 | 03.08.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON L'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA SNC DI CARVICO (BG) PER MANUTENZIONE A CARICO DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG. (N. 3107027FC6). | |||
| 472 | 03.08.2011 | AG | AUTOMEZZO PUNTO TARGATO DK988WV IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA FIAT MAZZOLENI DI SUISIO PER REVISIONE - CIG. N. 3109874D32. | |||
| 473 | 04.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO ADIBITO A MENSA PRESSO IL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA DEI VIGNALI A FAVORE DELLA DITTA 'CARRARA SIMONE IMPERMEABILIZZAZIONI' CON SEDE IN ONETA (BG), VIA COLLE DI ZAMBLA N. 6/B. | |||
| 474 | 04.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI PREDISPOSZIONE DELLA RETE DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FAVORE DELLA DITTA 'EDILTERNO S.N.C.' CON SEDE IN VIA MILANO N. 9 A TERNO D'ISOLA (BG). | |||
| 475 | 04.08.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ACAT A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE. | |||
| 476 | 04.08.2011 | DG | CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE EX ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001. | |||
| 477 | 05.08.2011 | AG | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - BANDO PER SELEZIONE E NOMINA DEI RILEVATORI E DEL COORDINATORE. | |||
| 478 | 05.08.2011 | UR | LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. | |||
| 479 | 05.08.2011 | GT | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 5.08.2011 E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETA' 'MAZZOLENI S.R.L.' - MAZZOLENI AUTO DI SUISIO (BG). CIG 2935149194. | |||
| 480 | 05.08.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA V. DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG ZF4015AB91. | |||
| 481 | 06.08.2011 | GT | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI', AFFIDATI ALLA SOCIETA' 'ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A.' DI VALBREMBO (BG) CIG 1927592B3A. - CUP B17H11000510004. | |||
| 482 | 08.08.2011 | AG | RASSEGNA ORGANISTICA DELL'ISOLA BERGAMASCA XI EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOISOLA - IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 483 | 08.08.2011 | AG | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PERIODO 01.09.2011 - 31.08.2012. | |||
| 484 | 09.08.2011 | AG | RASSEGNA ESTIVA RESTATERNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. VANNI ANESA IN RAPPRESENTANZA DEL GRUPPO AGHI DI PINO. | |||
| 485 | 09.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA DELL'ISOLA S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER L'ACQUISTO DI VERNICE PER TINTEGGIATURA PARETI 'NIDO GATTON GATTONI' (CIG Z6C011D7B3). | |||
| 486 | 10.08.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE LAPIS EDIZIONI DI ROMA ED ARTEBIMBI EDIZIONI DI BAZZANO (BO) PER LA FORNITURA DI LIBRI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'LEGGERE PER LEGGERE'. CIG 18636837DB. | |||
| 487 | 10.08.2011 | AG | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE 'INFORMATERNO' - AGGIUDICAZIONE PROVVISIORIA ALLA DITTA GRAFO S.R.L. DI PALAZZAGO. | |||
| 488 | 10.08.2011 | AG | PRESA D'ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTISCA. | |||
| 489 | 11.08.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI TRE PUNTI LUCE POSTI SU TERRITORIO COMUNALE, A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI (CIG Z51014700B, Z8D0147182, ZA30147384). | |||
| 490 | 11.08.2011 | GT | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DALLA DITTA LA.ME SAS DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 491 | 19.08.2011 | AG | ALLORGGIO ERP PER N° 10 IN VIA TORRE 13 - SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: 31619552D52. | |||
| 492 | 22.08.2011 | AG | PROGETTO 'BABY BIBLIO'. APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA SIG.RA MAINARDI MONICA. | |||
| 493 | 23.08.2011 | AG | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 31716819F3. | |||
| 494 | 23.08.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMAN SERVICE SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG N. 3171691236. | |||
| 495 | 23.08.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE A FAVORE DEGLI ASSISTENTI EDUCATORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG N. 3171697728. | |||
| 496 | 23.08.2011 | AG | ATTUAZIONE DI UN PROGETTO INDIVIDUALE SCOLASTICO A FAVORE DEL MINORE T.G. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORARE INSIEME DI ALME'. CIG 3167574CBE. | |||
| 497 | 24.08.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI TERNO D'ISOLA PERIODO 01.08.2011 - 31.07.2012. 10.643,09. | |||
| 498 | 24.08.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO BASE WIND PERIODO 10.07.2011 - 09.07.2012. 23.082,54. | |||
| 499 | 25.08.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA NOTIFICAZIONE ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI GALIZZI/SCAVIASFALTI S.R.L. | |||
| 500 | 27.08.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUSSMAN SERVICE S.R.L. PER FORNITURA PASTO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE 'PRANZO DEGLI ANZIANI'. CIG N. 3186222990. | |||
| 501 | 29.08.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - RIMBORSO CREDITI. | |||
| 502 | 30.08.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NORD BROKER SRL PER REGOLAZIONE PREMIO RELATIVO A POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO REALE MUTUA N. 10527 (PERIODO DAL 20.07.2010 AL 20.07.2011). CIG 3191020102. | |||
| 503 | 31.08.2011 | UR | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD TOTALERG SPA (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) SETTEMBRE 2011 - GENNAIO 2013. CIG N. 3197957D96. | |||
| 504 | 31.08.2011 | UR | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, STAMPATI E CONSUMABILI AGLI UFFICI COMUNALI: LA TECNICA SPA, FILES MULTIMEDIA. CIG N. 3198037F9A. | |||
| 505 | 01.09.2011 | GT | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO DI DISABILI E ANZIANI ALLA SOCIETA' MAZZOLENI S.R.L. - MAZZOLENI AUTO DI SUISIO (BG). | |||
| 506 | 01.09.2011 | AG | SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA 'CENTRO LUNA' 2010 - 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME DI ALME'. CIG: 32033510DF. | |||
| 507 | 01.09.2011 | AG | ALLOGGI COMUNALI DI VIA PARTIGIANI - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO - CIG 3204807266. | |||
| 508 | 02.09.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E LA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA AGEVOLATA A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI A TERNO D'ISOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. 3211698906. | |||
| 509 | 05.09.2011 | GT | APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO SUAP VIA BERNASCONI ED URBANIZZAZIONI EXTRACOMPARTO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. | |||
| 510 | 05.09.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ATTO DI RICOGNIZIONE DEGLI INSOLUTI. | |||
| 511 | 07.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONZANI DI BONATE SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO LASTRE ETERNIT ABBANDONATE SU TERRITORIO COMUNALE (CIG Z340159054). | |||
| 512 | 07.09.2011 | PL | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'TERNO SICURA' SVOLTO CON LA COLLABORAZIONE DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DI ALTRI ENTI. | |||
| 513 | 08.09.2011 | AG | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI CARVISI E CABANETTI. | |||
| 514 | 08.09.2011 | AG | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE 'INFORMATERNO' ALLA DITTA GRAFO SRL DI PALAZZAGO. | |||
| 515 | 08.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL DI CARVICO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 01 CONDIZIONATORE PRESSO ILCENTRO SOLLIEVO. CIG Z0D015AEFF. | |||
| 516 | 08.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AREA PROTECH SRL DI BERGAMO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PUNTI RETE DEL MUNICIPIO E DELLA POLIZIA LOCALE. CIG Z0F015BB4D. | |||
| 517 | 08.09.2011 | GT | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ECOISOLA S.P.A. PER LE PRESTAZIONI INERENTI LA RACCOLTA DI RIFIUTI, LO SMALTIMENTO, LO SPAZZAMENTO STRADE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER IL PRIMO SEMESTRE 2011. | |||
| 518 | 08.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILTERNO S.N.C. DI TERNO D'ISOLA PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S. ROCCO A TERNO D'ISOLA. CIG ZDD015C5B9. | |||
| 519 | 09.09.2011 | AG | ASSOCIAZIONE AMICI DI CABANETTI E CARVISI. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2011. | |||
| 520 | 09.09.2011 | AG | SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA 'CENTRO LUNA' ANNO 2011. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME E DELLA SIG.RA ILARIA CANTU' - CIG 32385621E8. | |||
| 521 | 09.09.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE. | |||
| 522 | 10.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA 'LA TECNICA' DI CURNO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI INFORMATICI PER L'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. CIG N. ZFA015E8FE. | |||
| 523 | 12.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LOSA LEGNAMI S.P.A. DI PREZZATE DI MAPELLO (BG) PER LA FORNITURA DI LISTONI A COMPLETAMENTO DELLA STACCIONATA CHE DELIMITA IL GIARDINO DELL'ASILO NIDO PRESENTE NEL CAMPUS SCOLASTICO. | |||
| 524 | 12.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARRARA SIMONE IMPERMEABILIZZAZIONI DI ONETA (BG) PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO GRADO. CIG N. ZA20162693. | |||
| 525 | 12.09.2011 | AG | 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA SELEZIONE E LA NOMINA DEI RILEVATORI E DEL COORDINATORE. | |||
| 526 | 12.09.2011 | AG | FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO L'UFFCIO SEGRETERIA DA PARTE DELLA SOCIETA' MAXWORK SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237. | |||
| 527 | 13.09.2011 | AG | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DEL SIG. GIOVANNI ANESA CON LA DETERMINAZIONE N. 252/R.G.D. DEL 27.04.2011. | |||
| 528 | 13.09.2011 | UR | INTEGRAZIONE UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE E RETI TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011. | |||
| 529 | 13.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER INTERVENTO URGENTE RISPRISTINO FUNZIONAMENTO CALDAIA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA. CIG N. ZC50168454. | |||
| 530 | 13.09.2011 | AG | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI AGGIUNTIVI BIENNIO 01.09.2011 - 31.08.2013 ALLA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L. | |||
| 531 | 13.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DELL'ISOLA S.N.C. DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI TESSERINE PER L'ACCESSO ALLA STAZIONE ECOLOGICA. IMPORTO 96,00. CIG N. ZA1016A3CE. | |||
| 532 | 13.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAPELLO QUALE QUOTA PARTE INERENTE IL BANDO REGIONALE 'VOUCHER DIGITALE'. | |||
| 533 | 15.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE 'PRANZO DEGLI ANZIANI' - CIG 32657695D4. | |||
| 534 | 15.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA'. (CIG ZD40175A31). | |||
| 535 | 15.09.2011 | GT | VERSAMENTO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - SERVIZIO RISORSE IDRICHE PER SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO. | |||
| 536 | 15.09.2011 | UR | ACQUISTO BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011 CIG N. 3123578A19. | |||
| 537 | 16.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLIMA DI MORELLI & C. S.N.C. DI SERIATE (BG) PER INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO E LA SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA POMPA. CIG N. ZBD017C5BA. | |||
| 538 | 16.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDILTERNO S.N.C. DI TERNO D'ISOLAPER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RELATIVA RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DENOMINATO 'CASA BRAVI' IN VIA BRAVI A TERNO D'ISOLA. CIG N. ZD2017AA0D. | |||
| 539 | 16.09.2011 | AG | INAUGURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO - CIG N. 32740095B1. | |||
| 540 | 19.09.2011 | DG | CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE EX ARTICOLO 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001 - PROROGA. | |||
| 541 | 20.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONZANI DI BONATE SOTTO (BG) PER LA FORNITURA DI NR. 02 CONTENITORI CARRELLATI PER IL RITIRO DEI RIFIUTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA. CIG N. Z40017FB4C. | |||
| 542 | 20.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HIDROGEST PER IL PAGAMENTO DELLE MARCHE DA BOLLO E DELLE RELATIVE SPESE PER I CONTRATTI DEI 4 MINIALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE. | |||
| 543 | 20.09.2011 | AG | ASSISOLA SRL - AG. DI PONTE SAN PIETRO (BG) - POLIZZA N. 272A4286 - LIQUIDAZIONE DI 29,86 PER ECCEDENZA OLTRE I 1500 KM PERCORSI DAI DIPENDENTI CON IL PROPRIO AUTOMEZZO PERIODO DAL 01.05.2010 AL 30.04.2011. | |||
| 544 | 21.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA T.L. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 545 | 22.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AD AGEVOLARE LA FREQUENZA AGLI ASILO NIDO NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. | |||
| 546 | 22.09.2011 | AG | SERVIZIO DI TUTELA MINORI ANNO 2011. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA. | |||
| 547 | 22.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MERCURIO AMBIENTE E SICUREZZA S.R.L. PER L'ASSUNZIONE DI INCARICO RSPP CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI )ART. 32 E 33) IN OTTEMPERANZA AL D.LGS DEL 9 APRILE 2008, N. 81. CIG 2790642E9D. | |||
| 548 | 23.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIBESTAR S.R.L. DI TORRE BOLDONE, PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA ROMA, ALTEZZA VIA MARCONI. (CIG Z5C0192AF2). | |||
| 549 | 23.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL DI BERGAMO - GRUPPO PROMELIT SPA PER INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO DELLA RETE TELEFONICA PER GLI ADEMPIMENTI LEGATI AL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011 PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG. Z63019C4CE. | |||
| 550 | 26.09.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.08.2011 AL 26.09.2011 969,33. | |||
| 551 | 27.09.2011 | DG | PROROGA DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. | |||
| 552 | 27.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FA.S.E. S.R.L. DI BERGAMO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CARIPLO NELL'AMBITO DEL BANDO 2010 'PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI'. CIG N. 0942517D9E. | |||
| 553 | 27.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIANMARIA C - TAPPEZZIERE - DI MAPELLO (BG) PER LA FORNITURA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO LE NUOVE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG N. Z0001A0744. | |||
| 554 | 28.09.2011 | AG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DEL SIG. DUMI ZARIK, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS 468/97 - PROROGA. | |||
| 555 | 28.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' IMSA S.RL. DI GARLATE (LC) PER LA FORNITURA DI TESSERE PREPAGATE PER IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DELL'ACQUA E DEL SUPERMERCATO EUROSPIN - ELENA MARKET SRL - DI TERNO D'ISOLA PER IL RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL DISTRIBUTORE. CIG N. ZB701B773E. | |||
| 556 | 28.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. | |||
| 557 | 29.09.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA L.T. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 558 | 29.09.2011 | PL | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DI BENZINA PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. (CIG. N. 33343329CD). | |||
| 559 | 29.09.2011 | PL | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.G. SEGNALETICA SRL DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE. (CIG. N. 3334427833). | |||
| 560 | 29.09.2011 | PL |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CARROZZERIA GHEZZI, PER RIPARAZIONE RIORDINO CARROZZERIA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. (CIG. N. 33346120E0). |
|||
| 561 | 29.09.2011 | PL | VERSAMENTO QUOTA ERRONEAMENTE INTROITATA A TITOLO DI PAGAMENTO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 44144 A FAVORE DEL CONSORZIO POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA. | |||
| 562 | 30.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE/REVISIONE DEL PLOTTER. CIG. N. Z2401D44A4. | |||
| 563 | 30.09.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE - PROVINCIA DI BERGAMO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IMPIANTISTICO E SICUREZZA - PER PRESTAZIONE DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. | |||
| 564 | 30.09.2011 | AG | AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE I.T.A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - SECONDO SEMESTRE. | |||
| 565 | 30.09.2011 | AG | AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE M.L. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA. | |||
| 566 | 30.09.2011 | UR | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DEL III TRIMESTRE 2011. | |||
| 567 | 03.10.2011 | UR | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ATTUAZIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. | |||
| 568 | 03.10.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE, A FAVORE DELLA DITTA PSP EQUIPMENT DI CARVICO (BG). CIG. N. 33355620D7. | |||
| 569 | 03.10.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CATTANEO ADELE E FIGLI S.N.C. DI PRESEZZO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | |||
| 570 | 04.10.2011 | AG | INTERVENTI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS LINUS E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 571 | 04.10.2011 | AG | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROGRAF S.N.C. DI CALUSCO D'ADDA PER LA STAMPA DI FLYER, LOCANDINE PUBBLICITARIE E PIEGHEVOLI VARI. CIG 3324802168. | |||
| 572 | 04.10.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI TRIBUTI - RELATORE DOTT. BATTAGLIOLA 150,00. | |||
| 573 | 05.10.2011 | PL | LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BONATE SOPRA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'ESTATE SOBRIA' SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. | |||
| 574 | 06.10.2011 | AG | STAMPA BANNER PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIERRE SERIGRAFIA SNC DI BONATE SOPRA. CIG 336336509A. | |||
| 575 | 06.10.2011 | UR | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE III TRIMESTRE 2011. | |||
| 576 | 06.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RAINERI SERVICE S.A.S. DI PONCARALE (BS) PER INTERVENTO MANUTENTIVO DEL MONTAFERETRI. CIG N. Z7301C495D. | |||
| 577 | 08.10.2011 | AG | D.LGS 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DR. PAPPACODA ANTONIO - IMPORTO EURO 3.690,00 - CIG 3383172D8. | |||
| 578 | 08.10.2011 | AG | SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE A CARICO DELLA DUSSMANN SERVICE SRL. | |||
| 579 | 10.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI 2011. | |||
| 580 | 10.10.2011 |
UR |
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CASSAGO S.M. (BS), TERNO D'ISOLA (BG), BORNO (BS) E PIANCOGNO (BS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA PER IL PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2011. | |||
| 581 | 10.10.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2011 QUOTA SPESE UFFICIO INTERCOMUNALE PAGHE. | |||
| 582 | 11.10.2011 | AG | PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - SERVIZI A FAVORE DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE 'LE GRU DI SADAKO' ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO. | |||
| 583 | 11.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPIESSE S.R.L. - IMPIANTI SPORTIVI - DI CURNO PER LA FORMAZIONE DI RECINZIONE PARAPALLONI NEL PARCO DI VIA CARVISI. CIG N. ZF201D28D3. | |||
| 584 | 11.10.2011 | PL | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CARROZZERIA GHEZZI, PER RIPARAZIONE RIORDINO CARROZZERIA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. (CIG. 33346120E0). | |||
| 585 | 11.10.2011 | PL | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI VIGILANZA DENOMINATO 'TERNO SICURA'. | |||
| 586 | 11.10.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITCORE S.P.A. | |||
| 587 | 12.10.2011 | AG | SPETTACOLO TEATRALE PER LA FESTA DI HALLOWEEN. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASS.NE ARCI COLPO D'ELFO DI CASSANO D'ADDA. CIG 3396650C3D. | |||
| 588 | 12.10.2011 | UR | RIVALUTAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AREA STAZIONE RADIO H3G SPA PERIODO 16.10.2011 - 15.10.2011 20.223,30. | |||
| 589 | 12.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA L.L. A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE. | |||
| 590 | 13.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA M.B. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 591 | 13.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA 'DANILO FOSSATI' ONLUS A TITOLO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011. | |||
| 592 | 13.10.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E L'ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO PER LA PROSECUZIONE DI UNA POSIZIONE DI LEVA CIVICA - IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 593 | 13.10.2011 | AG | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA AGLI ASILI NIDO. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 594 | 13.10.2011 | AG | ATTUAZIONE PROGETTO LETTURE ANIMATE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA PEREGO ELENA CIG 34068193F9. | |||
| 595 | 14.10.2011 | DG | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL DIRETTORE GENERALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 25/10/2011 IN MATERIA DI CONTABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. | |||
| 596 | 14.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE, ASSISTENZA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. CIG N. Z9301FABE6. | |||
| 597 | 14.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DANIELE TOSETTI PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI NR. 02 TAPPARELLE PRESSO UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG N. Z5301EF7E4. | |||
| 598 | 18.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMONE CARRARA DI ZAMBLA (BG) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DANNEGGIATA DEL MUNICIPIO. CIG N. ZA301FEB0A. | |||
| 599 | 18.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA E F.LLI DI MADONE PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LE MACCHINETTE TAGLIA ERBA. CIG Z5401EF14C. | |||
| 600 | 19.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG N. ZD601F389D. | |||
| 601 | 20.10.2011 | AG | AFFIDAMENTO INCARICO PER CHECK UP COMPLETO DEI TRE PC IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. DITTA FILES MULTIMEDIA DI TERNO D'ISOLA CIG 3438664B4A. | |||
| 602 | 20.10.2011 | AG | ATTUAZIONE PROGETTO 'RASSEGNA INVERNALE IN AUDITORIUM' AFFIDAMENTO INCARICO ALLE COMPAGNIE TEATRALI. CIG 3436250334. | |||
| 603 | 20.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DANTE ALIGHIERI - COMIATO DI BERGAMO - PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'GRANDI AUTORI' PREVISTO NEL P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. | |||
| 604 | 21.10.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA NEOPOST ITALIA SRL DI RHO (MI) PER L'ACQUISTO DI N. 1 CARTUCCIA D'INCHIOSTRO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST JI 35 IN DOTAZIONE ALL'UFFCIO SERVIZI AUSILIARI. CIG 3453144891. | |||
| 605 | 24.10.2011 | UR | LIQUIDAZIONE QUOTA PROVINCIALE SU FOGNATURA DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2010 696.78. | |||
| 606 | 25.10.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA DI 55,00 A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELL'AUTOMEZZO BREMACH DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. PERIODO: 01.10.2011 - 30.09.2012. | |||
| 607 | 26.10.2011 | GT | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20 DEL 15.09.2011 DELLA SOCIETA' A.T.I. ENGINEERING SRL DI GESSATE (MI) PER LA REDAZIONE DEL P.G.T.I. ACCONTO SECONDO FASE. | |||
| 608 | 27.10.2011 | UR | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011 CIG. 34797658E9. | |||
| 609 | 28.10.2011 | AG | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - RIMBORSO CREDITI. | |||
| 610 | 28.10.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FILES MULTIMEDIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, (CIG N. 34745319AD). | |||
| 611 | 28.10.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA MAGGIOLI CREMONA PER LA FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI E PREAVVISI INTESTATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. (CIG. N. 3451607433). | |||
| 612 | 28.10.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA EGAF SRL DI FORLI' PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI SEMPRE AGGIORNATI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE STRADA. (CIG N. 3452105F26). | |||
| 613 | 28.10.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA 'ANDREAN' DI ANDREOTTI ANGELO DI BRIVIO (LC) PER LA FORNITURA DI COPPE, TARGHE, GADGETS, ECC. NEL CORSO DELL'ANNO 2011. CIG N. 3488736405. | |||
| 614 | 31.10.2011 | AG | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCUOLA UFFICIO DELLA FORNITURA DI UNA CASSETTIERA DI SICUREZZA PER CD/DVD DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 34903339E6. | |||
| 615 | 31.10.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VISITA FISCALE PRESSO IL DOMICILIO DEI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2011. | |||
| 616 | 02.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDEAFIORI DI MAFFI LAURA DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2011 'FESTA DELL' UNITA' NAZIONALE'. CIG 3496889C14. | |||
| 617 | 02.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.C.M. DI ANGELONI MAURILIO & C. S.N.C. DI CURNO - CENTRO ASSISTENZA BERETTA - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. STAGIONE INVERNALE 2011 - 2012. CIG N. ZDF021F427. | |||
| 618 | 03.11.2011 | AG | INCONTRO CON L'AUTORE DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZEROVENTI SCRL DI BRESCIA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 349816376C. | |||
| 619 | 03.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO. CIG. N. Z80026CE4B. | |||
| 620 | 03.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALALTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG Z9D0222FD2. | |||
| 621 | 03.11.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL PER PRESTAZIONI INERENTI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2011. CIG Z6A0279643. | |||
| 622 | 03.11.2011 | AG | IMPEGNI DI SPESA VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL BUFFET DA ORGANIZZARSI IN OCCASIONE DELL'INCONTRO - DIBATTITO' GLI STRUMENTI PER MANTENERE LA SALJUTE E IL BENESSERE' CHE SI TERRA' IL GIORNO 06.11.2011. | |||
| 623 | 07.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DEI MINORI NEL CORSO DELL'ANNO 2011 (SECONDO SEMESTRE). | |||
| 624 | 08.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTO DI CREDITO APERTO PRESSO L'UFFICIO POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA. | |||
| 625 | 08.11.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO PER ACQUISTO LIBRI DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. CIG 18636837DB. | |||
| 626 | 08.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. DI PONTE SAN PIETRO (BG) PER LA FORNITURA DI ACCESSORI DI CONSUMO PER IL FAX E LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI AUSILIARI. CIG 3527716B53. | |||
| 627 | 09.11.2011 | AG | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 276/2010 R.G.D. INERENTE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE PROTETTE A FAVORE DEL MINORE M.L. | |||
| 629 | 10.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VETRERIA G & G S.A.S. DI GENINI GISELLA DI TERNO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LA PALESTRINA. | |||
| 630 | 10.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAZZOLA GIOVANNI S.N.C. DI GIULIO MAZZOLA DI MADONE (BG) PER LA FORNITURA DI BANCALI DI SALE PER IL DISGELO STRADALE. CIG N. Z1D023E8D9. | |||
| 631 | 10.11.2011 | AG | INCONTRO CON L'AUTORE DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEROEVENTI SCRL DI BRESCIA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA CIG 3540921C6F. | |||
| 632 | 10.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERNO D'ISOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. CIG N. 35417432C8. | |||
| 633 | 10.11.2011 | AG | PROGETTO <AIUTAMI A STUDIARE, CONVIENE A TUTTI> PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE C.I.F. - GENITORI INSIEME DI TERNO D'ISOLA - IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 634 | 11.11.2011 | GT | APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI', AFFIDATI ALLA SOCIETA' 'ASOLARI LUIGI & C. S.P.A.' DI VALBREMBO (BG) CIG 1927592B3A - CUP B17H11000510004. | |||
| 635 | 11.11.2011 | AG | ATTUAZIONE P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE CESARE ALBISETTI. | |||
| 636 | 11.11.2011 | AG | ATTUAZIONE P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE TERNO D'ISOLA. | |||
| 637 | 11.11.2011 | AG | P.O.E. ANNO SCOLASTICO 2011-2012. ATTUAZIONE PROGETTO <POMERIGGI INSIEME> - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE C.I.F. - GENITORI INSIEME. | |||
| 638 | 12.11.2011 | AG | SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI ANZIANI O SOGGETTI IN DIFFICOLTA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 35523178B7. | |||
| 639 | 12.11.2011 | AG | <SERVIZIO BLU> OFFERTO DALLA DITTA BLU SERVICE SRL DI MILANO - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI. | |||
| 640 | 14.11.2011 | AG | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LE GRU DI SADAKO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI. | |||
| 641 | 14.11.2011 | AG | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. | |||
| 642 | 14.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/2011. | |||
| 643 | 14.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS S.A.R.H.A. PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI. CIG 3553542B9D. | |||
| 644 | 15.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL MOSAICO' DI BERGAMO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. | |||
| 645 | 15.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA R.M. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 646 | 15.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERETTA GIUSEPPE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ANNO 2011/2012. CIG 3557929FE0. | |||
| 647 | 15.11.2011 | DG | COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE E PRODUTTIVITA' ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 648 | 16.11.2011 | GT | TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MONZANI AMBIENTE SRL. | |||
| 649 | 17.11.2011 | AG | DIRETTORE RESPONSABILE DI INFORMATERNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DI MILANO A TITOLO DI QUOTA ASSOCIATIVA. | |||
| 650 | 17.11.2011 | AG | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. CIG 3667361209. | |||
| 651 | 17.11.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE APPARECCHIATURE PER RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 - SOCIETA' BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC - CIG N. 35757989D9. | |||
| 652 | 17.11.2011 | DG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DELLA SIG.RA PAGNONCELLI ANNA MARIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D. LGS. N. 468/1997 - PROROGA DI ULTERIORI MESI 6. | |||
| 653 | 18.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA S.P.M. PER LA PUBBLICAZIONE SU L'ECO DI BERGAMO DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) CIG. N. ZEB0267C57. | |||
| 654 | 18.11.2011 | AG | DETERMINAZIONE RGD N. 631 DEL 10.11.2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 3540921C6F. | |||
| 655 | 21.11.2011 | AG | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BERGAMO. | |||
| 656 | 21.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITERCHIMICA S.R.L. DI SUISIO (BG) PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, NECESSARIO AI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |||
| 657 | 21.11.2011 | GT | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.V.A.P. TERNO D'ISOLA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE - II ACCONTO A SALDO SUL CONTRIBUTO ANNUALE. | |||
| 658 | 22.11.2011 | AG | FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. | |||
| 659 | 22.11.2011 | AG | SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIG.RA LAI FRANCESCA. CIG 3594458094. | |||
| 660 | 23.11.2011 | UR | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA ETICHETTE UTENTI TIA 181.50 CIG Z7E02704A9. | |||
| 661 | 23.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PREDA ROBERTO DI PRESEZZO (BG) PER INTERVENTO SUI TELAI DEI TABELLONI LUMINOSI. CIG N. ZE20275394. | |||
| 662 | 23.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTO SULLE POMPE DEL SOTTOPASSO DI VIA PADRE CESARE ALBISETTI E SUL QUADRO DELLA MENSA SCOLASTICA. CIG. N. Z2B028D78B. | |||
| 663 | 23.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI RESTAINO GEOM. ANTONIO E C. S.A.S. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA RELATIVA ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL'APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO 'FABIO' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 664 | 23.11.2011 | GT | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO AVV. FRANCESCO LUIGI PATANE' NOTAIO DI BERGAMO PER ISTRUTTORIA, REDAZIONE, STIPULA E/O AUTENTICAZIONE ATTI PORTANTI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE RIGUARDANTE AREA IN COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RESIDENZIALE ATR/TV1 E ATR/TV2) E LE CONSEGUENTI CESSIONI AL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA E RIDISTRIBUZIONE DELLE AREE TRA I LOTTIZZANTI. | |||
| 665 | 23.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI S.N.C. DI BONATE SOPRA (BG) PER L'INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI POSA LINEE RETE DATI E FONIA PER IL COLLEGAMENTO CON LA FIBRA OTTICA. CIG. N. Z130279D35. | |||
| 666 | 24.11.2011 | AG | INSERIMENTO PRESSO LO SFA DI TERNO D'ISOLA DI UN UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA - ACCERTAMENTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA. | |||
| 667 | 24.11.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI PREMI INERENTI N. 5 POLIZZE ASSICURATIVE RCA + ARD - CIG 3606486664. | |||
| 668 | 24.11.2011 | PL | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI AREE PUBBLICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VIABILISTICA - NONNO AMICO - ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011. | |||
| 669 | 24.11.2011 | AG | FESTA DI NATALE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GENERATORE CON LA DITTA AMADEI SRL DI DALMINE CIG 3610492041. | |||
| 670 | 25.11.2011 | AG | NATALE DI SOLIDARIETA'. AFFIDAMENTO INCARICO PER INTRATTENIMENTO CON CORNAMUSE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' BERGHEM BAGHET. CIG 3610511FEA. | |||
| 671 | 25.11.2011 | PL | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI VIGILANZA DENOMINATO 'ESTATE SOBRIA'. | |||
| 672 | 25.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FILES MULTIMEDIA S.R.L. DI TERNO D'ISOLA PER IL RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER IL SERVER ED I PERSONAL COMPUTERS PRESENTI NEGLI UFFICI MUNICIPALI (N. 30) E DEL BACKUP PER IL SALVATAGGIO AUTOMATICO (N. 01). CIG N. Z2F0280FA0. | |||
| 673 | 28.11.2011 | GT | APPROVAZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CONDUZIONE IN AFFITTO DEI TERRENI (EX O.P.B.) DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI TERNO D'ISOLA PER LE ANNATE AGRARIE DAL 11.11.2011 AL 10.11.2016. | |||
| 674 | 29.11.2011 | AG | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATEO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCA NUOVO MEZZO COMUNALE PER TRASPORTO DEI DISABILI - FIAT SCUDO - PERIODO DAL 30.11.2011 AL 31.12.2011. IMPORTO EURO 160,00. CIG. 3627245144. | |||
| 675 | 29.11.2011 | GT | LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA PER GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RSU INTERCOMUNALE DI VIA CASTEGNATE. | |||
| 676 | 29.11.2011 | AG | III EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA FOTOSTUDIOPLACIDO PER ACQUISTO PREMI. CIG 3628631905. | |||
| 677 | 29.11.2011 | AG | NATALE DI SOLIDARIETA'. AFFIDAMENTO INCARICO PER ANIMAZIONE NATALIZIA ALLA DITTA T&T ART MENAGEMENT DI PILASTRO (PR) E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG 3610532143. | |||
| 678 | 29.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG N. Z6B028B3D9. | |||
| 679 | 29.11.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.C.M. DI ANGELONI MAURILIO & C. S.N.C. DI CURNO - CENTRO ASSISTENZA BERETTA - PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2011 - 2012. CIG N Z3F028B8A8. | |||
| 680 | 30.11.2011 | AG | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO. CIG 364090275F. | |||
| 681 | 30.11.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AREA PROTECH SRL DI BERGAMO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI PUNTI RETE CABLATI DIFETTOSI. CIG. N. Z1B028EDB4. | |||
| 682 | 30.11.2011 | DG | ASSEGNAZIONE AD ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILE DELLA SIG.RA LIBRI ANNUNZIATA RITA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 ED 8 DEL D.LGS. N. 468/1997. | |||
| 683 | 30.11.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA SA FAVORE DELLA DITTA COLORIFICIO FERRAMENTA DELL'ISOLA S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI VERNICE PER LA TINTEGGIATURA DELLE PARETI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG. N. ZBF029006A. | |||
| 684 | 01.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. P.C. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. CIG: 3668618F54. | |||
| 685 | 01.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI. CIG N. Z650296F76. | |||
| 686 | 01.12.2011 | AG | BORSE DI STUDIO 'RESTATERNO'. IMPEGNO DI SPESA CIG 3671186685. | |||
| 687 | 01.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMA IMPIANTI VILLA S.R.L. DI CARVICO (BG) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA PULIZIA ANNUALE DELLA CALDAIA DELL'AMBULATORIO PEDIATRICO, DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE 'CIF', DEL POLIAMBULATORIO PRESSO LA CASA BRAVI E DELLA LUDOTECA E DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LARGO ITALIA. CIG. N. Z5F0297F7E. | |||
| 688 | 02.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALTALENA A TITOLO DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI. | |||
| 689 | 02.12.2011 | GT | DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E CESSIONE UNITA' IMMOBILIARE COMPRESA NEL P.E.E.P. VIA ANTONIO CONSONNI N. 29. | |||
| 690 | 03.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE LOGHI SU MEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | |||
| 691 | 03.12.2011 | AG | EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI AD AGEVOLARE LA FREQUENZA AGLI ASILI NIDO. LIQUIDAZIONE. | |||
| 692 | 03.12.2011 | AG | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLA SIG.RA L.L. | |||
| 693 | 05.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENA DI RINGRAZIAMENTO AI VOLONTARI DEL TRASPORTO ASSISTITO. CIG 3678735C25. | |||
| 694 | 05.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROTERMA IMPIANTI VILLA S.R.L. PER L'ACQUISTO DI UNA CALDAIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IN ALLOGGIO COMUNALE. (CIG Z5802A00DFD). | |||
| 695 | 05.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROBONATESE S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA A. MAJ. (CIG Z4502A1C39). | |||
| 696 | 05.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIVAI CATTANEO S.R.L. DI VALBREMBO PER LA FORNITURA E POSA DI NR. 01 ABETE IN PIAZZA 7 MARTIRI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. CIG N. ZD502C5E4B. | |||
| 697 | 06.12.2011 | UR | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOP. FRATERNITA' E SISTEMI PER COMPENSO SPETTANTE PER ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 9.000,00 CIG. 3664938283. | |||
| 698 | 06.12.2011 | UR | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROGEL SRL DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI COMUNALI TRIENNIO 2011/2012/2013 - CIG N. 3670037257. | |||
| 699 | 06.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMONE CARRARA DI ZAMBLA (BG) PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA MENSA SCOLASTICA E DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SEDE INPS. CIG N. Z2802777BA. | |||
| 700 | 06.12.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BIG TLC DI BERGAMO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CIG N. Z6B02D63GF1. | |||
| 701 | 06.12.2011 | AG | ALLOGGI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO - CIG 3682526496. | |||
| 702 | 07.12.2011 | GT | MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2011, LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 31.154,34 A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA - FLOROVIVATISTICA BONANOMI LUCIANO S.A.S. DI BONANOMI LUCA E C. DI ROBBIATE (LC). | |||
| 703 | 07.12.2011 | GT | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI TERNO D'ISOLA PER LA GESTIONE DELLA 'CASA BRAVI'. | |||
| 704 | 07.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE CARDI TERZI CLAUDIO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E LA FORNITURA DEI RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG. Z0202CA6D8. | |||
| 705 | 10.12.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GOLDATA SRL DI CALUSCO D'ADDA PER LA FORNITURA DI CARTA DA DARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. CIG 3682555C82. | |||
| 706 | 10.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ITALSERVICE 2 DI MORNICO AL SERIO PER LA FORNITURA DI CARTA ADESIVA DA DARE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER LA COPERTURA LIBRI. CIG 3679997D94. | |||
| 707 | 10.12.2011 | PL | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI VIGILANZA DENOMINATO 'TERNO SICURA' MESE DI OTTOBRE 2011. | |||
| 708 | 12.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCA.DEM S.R.L. SCAVI E DEMOLIZIONI SPECIALI DI VALBREMBO (BG) PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA CASCINA COLOMBERA A TERNO D'ISOLA. CIG. N. Z2202BD3D8. | |||
| 709 | 12.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TAGLIO E SGOMBERO NEVE, NONCHE' SPARGIMENTO DI SALE SU STRADE E PIAZZE ESTERNE AL CENTRO STORICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2011-2012 ALLA DITTA SCA.DEM SRL DI FROSIO AUGUSTO E FIGLI DI VALBREMBO (BG). CIG ZF902BBD65. | |||
| 710 | 12.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TAGLIO E SGOMBERO NEVE, NONCHE' SPARGIMENTO DI SALE SU STRADE E PIAZZE INTERNE AL CENTRO STORICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2011-2012 ALLA DITTA PORFIDI DELL'ISOLA SRL DI BONATE SOPRA (BG). CIG Z1B02BBF54. | |||
| 711 | 12.12.2011 | AG | RISTORAZIONE SCOLASTICA - SERVIZIO SMS - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA. CIG. | |||
| 712 | 13.12.2011 | AG | SECONDO RADUNO INTERNAZIONALE DI CORNAMUSE A BERGAMO. IMPEGNI DI SPESA VARI. CIG 3691996B78, CIG 3692180352, CIG 36920518DC. | |||
| 713 | 13.12.2011 | PL | PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO MOTOVEICOLI QUAD IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. | |||
| 714 | 13.12.2011 | UR | DEFINIZIONE, IN SEDE DI ADESIONE, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL COMUNE DI CALUSCO PER ICI SU AREA FABBRICABILE ANNI 2006, 2007, 2008 E 2009. | |||
| 715 | 14.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA INERENTE PREMI ASSICURATIVI DI POLIZZE IN SCADENZA AL 31.12.2011 - CIG. 3700412C92. | |||
| 716 | 14.12.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DON DATTRINO S.P.A. | |||
| 717 | 14.12.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE CECILIA CACCIA PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA P.V. CIG: 3759275BDB. | |||
| 718 | 14.12.2011 | AG | SPORTELLO AFFITTO ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI TRASFERIMENTI TRASMESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA. | |||
| 719 | 14.12.2011 | AG | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BENZINA A FAVORE DELLA STAZIONE AGIP DI ROTA VENANZIO DI CHIGNOLO D'ISOLA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. CIG 3703230212. | |||
| 720 | 14.12.2011 | AG | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D'ISOLA E LA DITTA AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL DI BERGAMO PER IL RILASCIO DI ABBONAMENTI ANNUALI A TARIFFA AGEVOLATA A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI A TERNO D'ISOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG N. 3211698906. | |||
| 721 | 14.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA L.L. A TITOLO DI INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 722 | 14.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA DI 500,00 A FAVORE DEL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS QUALE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA TELETHON 2011. | |||
| 723 | 15.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI SOCIO - OCCUPAZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2012. | |||
| 724 | 15.12.2011 | GT | AGGIORNAMENTO DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E S.M.I. A VALERE DAL 1° GENNAIO 2012. | |||
| 725 | 15.12.2011 | AG | CRE 2011 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A 2.650,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN VITTORE - ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO - TERNO D'ISOLA. IMPEGNO DI SPESA. | |||
| 726 | 15.12.2011 | AG | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'LE GRU DI SADAKO' DEL SALDO DEL CONTRIBUTO EROGATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO LUDOESTATE ANNO 2011. | |||
| 727 | 15.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI POZZI S.N.C. DI CAPRIATE S.G. (BG) PER LA FORNITURA DI ADDOBBI LUMINOSI PER IL TERRITORIO COMUNALE. CIG. N. Z2302D5184. | |||
| 728 | 16.12.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 27.09.2011 AL 15.12.2011 951,16. | |||
| 729 | 17.12.2011 | AG | RIDETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SIG.RA E.O. E DELLA SIG.RA B.B. E ACCERTAMENTO CANONI ALLOGGI VIA DEI PARTIGIANI. | |||
| 730 | 19.12.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA BERTULETTI CARLO E FIGLI SNC PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. CIG. N. 3716289AB0. | |||
| 731 | 19.12.2011 | PL | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA F.G. SEGNALETICA SRL DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG) PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. CIG. N. 3696311454. | |||
| 732 | 19.12.2011 | UR | ESTINZIONE ANTICIPATA DI ALCUNI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | |||
| 733 | 20.12.2011 | AG | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 669 DEL 24.11.2011. CIG 3610492041. | |||
| 734 | 20.12.2011 | GT | LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA SULLA S.P. N. 166 'PONTE S. PIETRO' - PADERNO IN CORRISPONDENZA DEL CONFINE TRA I COMUNI DI TERNO D'ISOLA E CARVICO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. | |||
| 735 | 21.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | |||
| 736 | 22.12.2011 | UR | LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE PER IL SERVIZIO ECONOMATO DAL 16.12.2011 AL 22.12.2011 234,94. | |||
| 737 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FILES MULTIMEDIA S.RL. DI TERNO D'ISOLA PER FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FIBRA OTTICA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG N. Z0802F1905. | |||
| 738 | 22.12.2011 | GT | FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER L'UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO E LA BIBLIOTECA COMUNALE. | |||
| 739 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREAPROTECH SRL - GRUPPO PROMELIT SPA - DI BERGAMO PER INTERVENTO TECNICO SULL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG N. Z3D02F37F9. | |||
| 740 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.M.O. - COSTRUZIONI MECCANICHE OLEODINAMICHE - DI GORLE (BG) PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONTAFERETRI. CIG. N. ZD002F4038. | |||
| 741 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DELL'ISOLA S.N.C. DI TERNO D'ISOLA (BG) PER LA FORNITURA DEGLI AVVISI RECANTI LE DATE DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHI DA CONSEGNARE AI RESIDENTI CONTRIBUENTI. CIG N. ZC602F550E. | |||
| 742 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI DI RESTAINO GEOM. ANTONIO E C. S.A.S. PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA RELATIVA ALLA GESTIONE ORDINARIA DELL'APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO 'FABIO' DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA. | |||
| 743 | 22.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. DI GORLE (BG) PER INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA PRIMARIA. CIG N. Z7D02FC6B9. | |||
| 744 | 22.12.2011 | GT | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI SNC DI BONATE SOPRA (BG) PER INTERVENTI ELETTRICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI. CIG N. ZE902FE7C1. | |||
| 745 | 27.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA RCS EDITORI SPA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO 'CORRIERE DELLA SERA' IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI TERNO D'ISOLA. CIG 3761611398. | |||
| 746 | 27.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERTULETTI CARLO & FIGLI S.N.C. DI BONATE SOPRA (BG) PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER GLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG Z480359B6B. | |||
| 747 | 28.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. E.A. A TITOLO DI ASSISTENZA ECONOMICA. | |||
| 748 | 29.12.2011 | GT | ARTICOLO 4 L.R. DELLA LOMBARDIA 09/05/1992 N. 20: RIPARTO QUOTA 8% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NELL'ANNO 2010. | |||
| 749 | 29.12.2011 | AG | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG 3773645E5A. | |||
| 750 | 29.12.2011 | AG | ASSOCIAZIONE SPORTIVA 'NUOVA AURORA TERNO'. IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE ACCONTO. | |||
| 751 | 30.12.2011 | AG | IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO DI VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO - PRIMO SEMESTRE - CIG. N. Z7B032DC71. | |||
| 752 | 30.12.2011 | UR | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO UTENZE IMMOBILI COMUNALI. | |||
| 753 | 31.12.2011 | GT | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' YDROS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DI BERGAMO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER NULLA OSTA IDRAULICO DEGLI SCARICHI DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE NEL TORRENTE BULIGA. CIG Z100335989. | |||
| 754 | 31.12.2011 | GT | AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GEOM. TARAMELLI - STUDIO DI PROGETTAZIONE - DI TERNO D'ISOLA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG. Z23034A913. | |||
| 755 | 31.12.2011 | PL | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA ROTA E MAZZA SNC DI CARVICO (BG) PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A CARICO DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. CIG. N. 39011789EB. |
Regione Lombardia
